Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02040016 - DATA: 02/04/2026
INTEGRA MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABORAT [...]
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64.800,00 |
64.800,00 |
64.800,00 |
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EMPENHO: 02040017 - DATA: 02/04/2026
EMIS AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.975,53 |
3.975,53 |
3.975,53 |
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EMPENHO: 02040010 - DATA: 02/04/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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4.046,92 |
4.046,92 |
4.046,92 |
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EMPENHO: 02040011 - DATA: 02/04/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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2.648,58 |
2.648,58 |
2.648,58 |
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EMPENHO: 02040012 - DATA: 02/04/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUME DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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568,90 |
568,90 |
568,90 |
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EMPENHO: 02040013 - DATA: 02/04/2026
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA D [...]
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762,21 |
762,21 |
762,21 |
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EMPENHO: 02040005 - DATA: 02/04/2026
ARTENIO MESQUITA RAMOS
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SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA O SERVIDOR ARTENIO MESQUITA RAMOS PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDA P [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GR [...]
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14.869,29 |
14.869,29 |
14.869,29 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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3.949,75 |
3.949,75 |
3.949,75 |
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EMPENHO: 01040059 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E [...]
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711,00 |
711,00 |
711,00 |
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EMPENHO: 01040112 - DATA: 01/04/2026
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
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2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
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EMPENHO: 01040113 - DATA: 01/04/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCA JUDICIAL DE PROCESSO 3000251372028060058 DA VARA UICA DA COMARCA DE CARIRE DE HONORARIOS DE SERVICOS DE ACAO DE DESAPROPR [...]
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140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
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EMPENHO: 01040115 - DATA: 01/04/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
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2.173,00 |
2.173,00 |
2.173,00 |
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EMPENHO: 01040126 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S/A.
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.019,17 |
2.019,17 |
2.019,17 |
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EMPENHO: 01040127 - DATA: 01/04/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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2.000,00 |
378,15 |
378,15 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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1.261,99 |
1.261,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2026
ECOMILL SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 12ø MEDICAO DO 2O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A EX [...]
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205.407,85 |
205.407,85 |
205.407,85 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E [...]
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2.339,83 |
2.339,83 |
2.339,83 |
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EMPENHO: 01040068 - DATA: 01/04/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
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114.830,46 |
114.830,46 |
114.830,46 |
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EMPENHO: 01040079 - DATA: 01/04/2026
ECOGUIMA LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAO DE ADITIVOS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL , LOCALIDADES DE CANTA GALO, ITAMARACA MARRECAS, J [...]
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123.037,64 |
123.037,64 |
82.000,00 |
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EMPENHO: 01040116 - DATA: 01/04/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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2.711,00 |
2.711,00 |
2.711,00 |
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EMPENHO: 01040120 - DATA: 01/04/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
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EMPENHO: 01040124 - DATA: 01/04/2026
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, COM GRAVACAO TAM 60X40 COM INSTALACAO CONFORME NECESSARIO (ARTE DESENVOLVIDA PELA C [...]
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4.604,42 |
4.604,42 |
4.604,42 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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14.308,22 |
14.308,22 |
14.308,22 |
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EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2026
MARIA LIDIANE PAIVA SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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4.000,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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4.113,72 |
4.113,72 |
4.113,72 |
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EMPENHO: 01040156 - DATA: 01/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
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6.216,02 |
6.216,02 |
6.216,02 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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8.121,24 |
8.121,24 |
8.121,24 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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4.438,00 |
4.438,00 |
4.438,00 |
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EMPENHO: 01040066 - DATA: 01/04/2026
LUCIANO DA SILVA ARAUJO
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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4.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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