Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27040007 - DATA: 27/04/2026
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO APORTE DO SEGURO SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB [...]
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29.052,00 |
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EMPENHO: 27040005 - DATA: 27/04/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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16.518,23 |
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EMPENHO: 27040004 - DATA: 27/04/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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10.590,01 |
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EMPENHO: 27040008 - DATA: 27/04/2026
RAIMUNDO SOUSA ALVES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O VERIADOR RAIMUNDO SOUSA ALVES,PARA REALIZAR NO DIA 28 DE ABRIL ,PARA PARTICIPAR DO CURSO NO GABINET [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 27040006 - DATA: 27/04/2026
FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O VERIADOR FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA,PARA REALIZAR NO DIA 28 DE ABRIL ,PARA PARTICIPAR DO CURSO N [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 27040003 - DATA: 27/04/2026
ARTENIO MESQUITA RAMOS
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 24040003 - DATA: 24/04/2026
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NAS CATEGORIAS DE PREDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO, NA MODALIDADE HORAS, VISANDO ATENDER AS DEMAND [...]
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25.043,50 |
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EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2026
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
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200.481,34 |
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EMPENHO: 24040006 - DATA: 24/04/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.508,00 |
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EMPENHO: 24040005 - DATA: 24/04/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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174,00 |
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EMPENHO: 24040004 - DATA: 24/04/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.714,00 |
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EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2026
ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ELAYNE CRISTINA MENDES SILVA, COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
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125,00 |
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EMPENHO: 23040007 - DATA: 23/04/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO NO ENCONTRO DAS BANDA [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 23040006 - DATA: 23/04/2026
J. L. CARNEIRO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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770,00 |
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EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2026
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAPIPOCA-C [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 23040005 - DATA: 23/04/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 23040004 - DATA: 23/04/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHE PARA PARTICIPANTES DA SEMA DA IMUNIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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3.132,00 |
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EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2026
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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11.680,00 |
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EMPENHO: 22040008 - DATA: 22/04/2026
M L M FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE BLUSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SSECRETARIA DE CULTURA, PARA OS EVENTOS MISS 23 DE MAIO, EXTREME GAMES E ORGANIZACAO [...]
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8.340,00 |
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EMPENHO: 22040009 - DATA: 22/04/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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7.562,40 |
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EMPENHO: 22040007 - DATA: 22/04/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 22040005 - DATA: 22/04/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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882,00 |
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EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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522,00 |
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EMPENHO: 22040001 - DATA: 22/04/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO, ELABORACAO DE TESTE DE ABSORCAO DO SOLO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CON [...]
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285,59 |
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EMPENHO: 22040006 - DATA: 22/04/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 22040004 - DATA: 22/04/2026
ANTONIO ALEANE OLIVEIRA MAEIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO ALEANE OLIVEIRA MAEIRA, SERVIDOR PUBLICO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 22040003 - DATA: 22/04/2026
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 20040007 - DATA: 20/04/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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30.552,18 |
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EMPENHO: 20040006 - DATA: 20/04/2026
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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4.414,00 |
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