Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.836,00 |
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EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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15.038,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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174,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTEINA DE FRANGO CAIPIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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9.396,00 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2026
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
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9.502,28 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA REFLETIR E FORTALECER AS ACOES EM DEFESA DOO CUIDADO EM SAUDE MENTAL JUNTO A SECRE [...]
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715,20 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DOS SERVICOS LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIP [...]
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408,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2026
ANTONIO GONCALVES SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 20050009 - DATA: 20/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
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4.307,79 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA LOCALIDADE DE BOREU NO MUNICIPIO DE GR [...]
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285,59 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2026
ART GRAFF
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE BLUSAS PERSONALIZADAS 100% POLIESTE CORES DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
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2.336,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.672,00 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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1.919,63 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2026
GRAFICA FAISKA LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE G [...]
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545,00 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2026
KAIKE LOIOLA FURTADO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. KAIKE LOIOLA FURTADO, CHEFE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDAD [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2026
BRUNO ALVES RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. BRUNO ALVES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE CRATEUS-CE, NO DI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2026
EFESTA AGENCIAMNETO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA JANAINA ALVES, COM DURACAO MINIMA DE DUAS HORAS, PARA APRESENTACAO AO VIVO NO MUNICIPIO [...]
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90.000,00 |
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EMPENHO: 18050041 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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3.408,85 |
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EMPENHO: 18050025 - DATA: 18/05/2026
GRAFICA FAISKA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, PARA IDENTIFICACAO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNI [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 18050006 - DATA: 18/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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234,90 |
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EMPENHO: 18050003 - DATA: 18/05/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS [...]
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494,25 |
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EMPENHO: 18050042 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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1.122,39 |
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EMPENHO: 18050024 - DATA: 18/05/2026
GRAFICA FAISKA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE GABINETE.
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330,00 |
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EMPENHO: 18050040 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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1.903,11 |
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EMPENHO: 18050007 - DATA: 18/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
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376,50 |
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EMPENHO: 18050002 - DATA: 18/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, SONDAGEM, ACESSIBILIDADE, GEOREFERENCIAMENTO, PGRCC E PROJETO DR CONTROLE DE PARTICULADOS [...]
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108,39 |
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EMPENHO: 18050044 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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3.740,48 |
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