Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11050003 - DATA: 11/05/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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16.212,91 |
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EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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125,97 |
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EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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125,97 |
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EMPENHO: 11050007 - DATA: 11/05/2026
FRANCISCO JANIO XIMENES CRUZ
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR NO RETORNO DE MEMBROS DA FAMILIA AO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL APRESENTADA.
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800,00 |
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EMPENHO: 11050006 - DATA: 11/05/2026
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 11050005 - DATA: 11/05/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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1.973,46 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GR [...]
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14.577,03 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAODE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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108,39 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINA MANUAL, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS A SEREM REALIZADOS NAS RUAS D [...]
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285,59 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA JULIA ELISA COM CONSTRUCAO [...]
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285,59 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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1.336,00 |
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EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2026
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO, VI [...]
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28.200,00 |
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EMPENHO: 08050012 - DATA: 08/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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25.416,66 |
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EMPENHO: 08050011 - DATA: 08/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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25.416,66 |
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EMPENHO: 08050010 - DATA: 08/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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13.513,00 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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10.327,50 |
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EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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36.625,68 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2026
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA - SOP
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE USO DE FAIXA DE DOMINIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO D [...]
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1.514,14 |
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EMPENHO: 07050008 - DATA: 07/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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46.946,62 |
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EMPENHO: 07050010 - DATA: 07/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DE DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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1.801,60 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2026
J. L. CARNEIRO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS COM 32 ITENS A SEREM DOADOS CONFORME O PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL.
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10.139,70 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2026
F AR LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESE [...]
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750,95 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2026
MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO TRANSPORTE (PASSAGEM), PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM OUTRO ESTADO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2026
LUZIANE RODRIGUES PEREIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM MORADIA TEMPORARIA DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRET [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2026
MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2026
RAIMUNDO NONATO ALVES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. RAIMUNDO NONATO PARA CUSTEIO DE EMBALSAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE SUA IRMA MARIA A [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2026
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2026
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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600,00 |
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