Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 06030006
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS E GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE [...]
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167,20 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 06030005
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS E GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
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501,60 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010143
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA [...]
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1.999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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1.624,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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1.857,50 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 07010002
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
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1.999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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9.291,25 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
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364,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 07010001
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
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1.999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 26020005
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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3.572,04 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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37,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 26020008
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMA [...]
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22.640,12 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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3.088,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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13.389,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 07010005
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
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1.999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 07010007
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
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1.999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030009
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBL [...]
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134,33 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030003
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. JOSE JUSCELINO MATOS MELO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI [...]
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195,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030012
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO E ORCOMENTO REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO [...]
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108,39 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 07010006
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
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1.999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 07010003
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
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1.999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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709,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030007
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
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343,01 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010013
ki.MiP.Kc1/MePq-e7
MARIA DO SOCORRO MELO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO POR SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO NO060/95 ESPEDIDO PELA COMARCA DE GROAIRAS, JUNTO A S [...]
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2.431,50 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010014
rp.kDa.X9P/mjzR-KH
CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACAO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRANSITO EM FAVOR DE CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS EM VIRTUDE DE UM [...]
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3.242,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030016
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FGT DESCONTADOS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.542,75 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCIELIO BASTOS COSTA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCIELIO BASTOS COSTA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, P [...]
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|
100,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOELMA FERNANDES LIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. JOELMA FERNANDES LIMA, COORDENADORA DE AREA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
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|
250,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ADELIANE MELO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ADELIANE MELO DA SILVA, COORDENADORA DE AREA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
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|
250,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
|
334,40 |
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