Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030012
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO E ORCOMENTO REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO [...]
|
|
108,39 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 07010006
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA I [...]
|
|
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 07010003
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
|
|
1.999,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
|
709,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030007
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
|
|
343,01 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010013
ki.MiP.Kc1/MePq-e7
MARIA DO SOCORRO MELO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO POR SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO NO060/95 ESPEDIDO PELA COMARCA DE GROAIRAS, JUNTO A S [...]
|
|
2.431,50 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010014
rp.kDa.X9P/mjzR-KH
CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACAO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRANSITO EM FAVOR DE CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS EM VIRTUDE DE UM [...]
|
|
3.242,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030016
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FGT DESCONTADOS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
|
6.542,75 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCIELIO BASTOS COSTA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCIELIO BASTOS COSTA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, P [...]
|
|
100,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOELMA FERNANDES LIMA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. JOELMA FERNANDES LIMA, COORDENADORA DE AREA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
|
250,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ADELIANE MELO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ADELIANE MELO DA SILVA, COORDENADORA DE AREA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
|
|
250,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
|
334,40 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030002
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS D [...]
|
|
35.463,87 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030003
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS [...]
|
|
41.288,20 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030005
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 028. DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS U [...]
|
|
13.701,99 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030003
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
|
|
17.469,80 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
|
|
25.582,96 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09030015
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
|
6.202,17 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010019
00.245.550/0001-70
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE ACORDO COM O REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO [...]
|
|
37.931,40 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010020
00.245.550/0001-70
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE GROAIRAS - CE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DURAN [...]
|
|
4.500,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 26020002
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NOS PONTOS: PSF VALDENIA, PSF ELOI VASCONCELOS, PSF BOA VISTA, [...]
|
|
6.521,29 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 26020003
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
|
11.495,42 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 26020004
69.942.019/0001-53
HIGIENIZADORA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
|
478,17 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 06030012
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
|
5.140,80 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 06030014
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
|
28.392,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
|
46.946,62 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 06030008
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
|
25.416,66 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 06030015
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
|
23.416,66 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09030013
31.019.673/0001-17
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO, [...]
|
|
31.999,32 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09030014
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
|
13.513,00 |
|
