| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
02020044
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020044
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINCAS DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
353,50 |
|
| 13/02/2026 |
02020028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
17.121,67 |
|
| 13/02/2026 |
02020027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
54,87 |
|
| 13/02/2026 |
02020026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
2.586,02 |
|
| 13/02/2026 |
02020025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
1.008,38 |
|
| 13/02/2026 |
02020024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
1.494,42 |
|
| 13/02/2026 |
02020023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.473,99 |
|
| 13/02/2026 |
02020022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
2.766,62 |
|
| 13/02/2026 |
02020021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
7.441,78 |
|
| 13/02/2026 |
02020020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA CILENE MACIEL, PREFEITA EM EXERCICIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
PAGO |
2.600,16 |
|
| 13/02/2026 |
02020019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
PAGO |
18.204,04 |
|
| 13/02/2026 |
02020018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
3.224,89 |
|
| 13/02/2026 |
02020015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
603,39 |
|
| 13/02/2026 |
02020002
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
130,33 |
|
| 12/02/2026 |
21010013
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/02/2026 |
22010004
M L M FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
|
LIQUIDADO |
5.076,00 |
|
| 11/02/2026 |
22010003
M L M FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAREMA-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAREMA-CE, N [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
P V R CAETANO LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
LIQUIDADO |
81.791,61 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
P V R CAETANO LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
EMPENHADO |
81.791,61 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
622.684,26 |
|
| 11/02/2026 |
05010041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
42.238,88 |
|
| 11/02/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.032,63 |
|
| 11/02/2026 |
02020030
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.674,29 |
|
| 11/02/2026 |
02010003
FGTS - PARCELAMENTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
6.583,76 |
|
| 10/02/2026 |
30010002
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
1.203,00 |
|
| 10/02/2026 |
30010001
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
2.290,00 |
|
| 10/02/2026 |
28010012
F AR LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
4.214,55 |
|
| 10/02/2026 |
28010011
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
1.203,00 |
|
| 10/02/2026 |
28010002
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 10/02/2026 |
21010008
L TAUMATURGO NETO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.348,55 |
|
| 10/02/2026 |
21010007
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
767,74 |
|
| 10/02/2026 |
15010005
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010019
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
451,50 |
|
| 10/02/2026 |
12010018
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
821,40 |
|
| 10/02/2026 |
12010017
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.311,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010016
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
9.140,90 |
|
| 10/02/2026 |
12010011
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
4.508,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010010
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
PAGO |
2.308,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010009
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA CILENE MACIEL, PREFEITA EM EXERCICIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
PAGO |
2.067,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020006
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
LIQUIDADO |
19.800,21 |
|
| 10/02/2026 |
10020006
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
EMPENHADO |
19.800,21 |
|
| 10/02/2026 |
10020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020004
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
4.236,11 |
|
| 10/02/2026 |
10020004
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
4.236,11 |
|
| 10/02/2026 |
10020003
DJCL LOCACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.721,30 |
|
| 10/02/2026 |
10020003
DJCL LOCACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
EMPENHADO |
3.721,30 |
|
| 10/02/2026 |
10020002
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
21.861,84 |
|
| 10/02/2026 |
10020002
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
21.861,84 |
|
| 10/02/2026 |
10020001
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
EMPENHADO |
28.049,85 |
|
| 10/02/2026 |
06020002
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 10/02/2026 |
06020001
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 10/02/2026 |
06020001
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 10/02/2026 |
05020030
FRANCISCO MELO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 10/02/2026 |
05020029
MARIA LORRANA RODRIGUES ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
