| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
31070014
MARIA IZABELA SOUSA LIRA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE A MEDALHA DE BRONZE NA OLIMPIADA CANGURU 2026 CONQUISTADA PELO ALUNO: EMILLY MARIA SOUSA MELO DA E. [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070013
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.826,37 |
|
| 31/07/2026 |
31070012
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070012
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070011
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBL [...]
|
EMPENHADO |
24.124,44 |
|
| 31/07/2026 |
31070010
MAXIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), PARA ANTENDER AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070009
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070009
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070008
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRT DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
68,17 |
|
| 31/07/2026 |
31070008
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRT DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
68,17 |
|
| 31/07/2026 |
31070008
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRT DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
68,17 |
|
| 31/07/2026 |
31070007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA BIOMETRICA, CAPTURA E REGISTRO DE DADOS BIOMETRICOS E BIOGRAFIC [...]
|
EMPENHADO |
31.844,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070006
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA ESTRATEGIA DE VACINACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
6.065,61 |
|
| 31/07/2026 |
31070004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
8.362,85 |
|
| 31/07/2026 |
31070003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
12.727,95 |
|
| 31/07/2026 |
31070002
HIALLY LINHARES LIMA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS/BLUSAS TEMATICAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO ALEITAMENTO MATERNO (AGOSTO DOURADO). [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
31070001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO M [...]
|
PAGO |
68,17 |
|
| 31/07/2026 |
31070001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
68,17 |
|
| 31/07/2026 |
31070001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO M [...]
|
EMPENHADO |
68,17 |
|
| 31/07/2026 |
29070001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 31/07/2026 |
27070001
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DE UMA PALESTRA COM ORIENTECOES SOBRE AS EPATITES VIRAIS, HIPERTENCAO ARTERI [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 31/07/2026 |
22070005
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
12.001,32 |
|
| 31/07/2026 |
22070001
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DE UMA RODA DE CONVERSA SOBRE AS EPATITES VIRAIS, HIPERTENCAO ARTERIAL E [...]
|
PAGO |
1.664,00 |
|
| 31/07/2026 |
20070004
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
6.148,92 |
|
| 31/07/2026 |
20070003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
6.057,42 |
|
| 31/07/2026 |
17070002
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
78,30 |
|
| 31/07/2026 |
17070001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
348,00 |
|
| 31/07/2026 |
16070021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 31/07/2026 |
16070009
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.879,00 |
|
| 31/07/2026 |
16070008
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 31/07/2026 |
15070013
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
PAGO |
20.821,60 |
|
| 31/07/2026 |
15070012
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
PAGO |
35.259,02 |
|
| 31/07/2026 |
15070011
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
PAGO |
18.315,00 |
|
| 31/07/2026 |
15070010
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 31/07/2026 |
15070009
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
PAGO |
2.709,00 |
|
| 31/07/2026 |
15070008
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
PAGO |
423,20 |
|
| 31/07/2026 |
15070007
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
903,00 |
|
| 31/07/2026 |
15070003
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
PAGO |
261,00 |
|
| 31/07/2026 |
15070002
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
334,40 |
|
| 31/07/2026 |
10070005
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
6.131,90 |
|
| 31/07/2026 |
09070001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
165,30 |
|
| 31/07/2026 |
07070001
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
184,00 |
|
| 31/07/2026 |
05010204
FOPAG - FUNASA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
62.862,53 |
|
| 31/07/2026 |
05010204
FOPAG - FUNASA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
26.394,00 |
|
| 31/07/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 31/07/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 31/07/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 31/07/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 31/07/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
26,00 |
|
| 31/07/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
13,18 |
|
| 31/07/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
13,00 |
|
| 31/07/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
52,18 |
|
| 31/07/2026 |
05010187
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE.
|
PAGO |
6.235,60 |
|
| 31/07/2026 |
05010186
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
65.769,81 |
|
| 31/07/2026 |
05010183
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
71.134,27 |
|
