| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2026 |
05010173
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
214.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010172
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010171
FOPAG - INC. FINANC. EQUIPE SAUDE BUCAL
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A EQUIPE DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
58.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010170
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO F [...]
|
EMPENHADO |
63.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010168
FOPAG - SEDUC 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
1.300.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010167
FOPAG - PSF CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010166
FOPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010165
FOPAG - SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
473.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010164
FOPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAURAS CE.
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010163
FOPAG - EDUCACAO ESPECIAL EFETIVOS 70%
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010162
FOPAG - CONTRATOS 70% INFANTIL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010161
FOPAG - CONTRATO 70% FUNDAMENTAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010160
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
135.590,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010159
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
339.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010158
FOPAG - CONTROLADORIA
|
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
127.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010157
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTROLE E FINANCAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS , NESTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010156
FOPAG - EDUCACAO 70% COMISSIONADOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010155
FOPAG - EJA 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
510.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010154
FOPAG - CAF
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO CAF NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010153
FOPAG - NASF
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010152
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8,08 |
|
| 05/01/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010150
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010149
FOPAG - H. M. J. G.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS,SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
570.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010148
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010147
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010146
ELVE RODRIGUES DA SILVA 8762886436
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AOS SISTEMAS DE INFORMACA [...]
|
EMPENHADO |
40.400,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010145
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010144
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SE [...]
|
EMPENHADO |
27.480,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010143
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
23.988,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010142
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONERS E TINT [...]
|
EMPENHADO |
303,49 |
|
| 05/01/2026 |
05010141
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONERS E TIN [...]
|
EMPENHADO |
917,30 |
|
| 05/01/2026 |
05010140
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO EDUCACIONAL E PED [...]
|
EMPENHADO |
176.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010139
RONALDO PRADO MELO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE T [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010139
RONALDO PRADO MELO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE T [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010138
ROSA MARIA RODRIGUES ALVES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS NA RUA GERSON MENDES, 1480, CHICO JERON [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010138
ROSA MARIA RODRIGUES ALVES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS NA RUA GERSON MENDES, 1480, CHICO JERON [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010137
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO A LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO, PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010136
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010135
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010134
ANTONIO MARCOS PAIVA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010133
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010132
FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010131
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONERS E TINT [...]
|
EMPENHADO |
136,33 |
|
| 05/01/2026 |
05010130
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
10.337,86 |
|
| 05/01/2026 |
05010129
M. E. DAS CHAGAS PECORELLA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA E SUPORTE OPERACIONAL VOLTADOS A ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010128
ELVE RODRIGUES DA SILVA 8762886436
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AOS SISTEMAS DE INFORMACA [...]
|
EMPENHADO |
10.100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010127
ANA KALINE RODRIGUES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010126
MARIA LIDIANE PAIVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010125
ROBYSON RAIMUNDO VASCONDELOS RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010124
EMILIE VASCONCELOS ALBUQUERQUE
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010123
ISAAC DE SOUSA CRUZ
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010122
IZABELLE LOIOLA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010121
KAYLANE TEREZINHA ALVES BRITO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010120
KAYLANE DA SILVA FEIJO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010119
MARIA CLARA SILVA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010118
ISABELLA RODRIGUES MELO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010117
LUCAS VASCONCELOS PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
