| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
29010001
P V R CAETANO LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
|
LIQUIDADO |
237.721,14 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
P V R CAETANO LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
|
EMPENHADO |
237.721,14 |
|
| 29/01/2026 |
28010005
ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 29/01/2026 |
28010005
ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA, COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 29/01/2026 |
28010004
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/01/2026 |
28010004
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/01/2026 |
19010006
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
12.545,30 |
|
| 29/01/2026 |
19010005
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
32.074,02 |
|
| 29/01/2026 |
05010081
F AR LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE INSTALACAOE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.949,85 |
|
| 29/01/2026 |
02010071
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
PAGO |
2.559,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010071
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UMA SMART TV FULL HD, SISTEMA, OPERACIONAL WEBOS, PROCESSADOR A5, COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.559,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010023
RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHAES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIG [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010021
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
LIQUIDADO |
52,55 |
|
| 28/01/2026 |
28010012
F AR LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
4.214,55 |
|
| 28/01/2026 |
28010011
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
1.203,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010011
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
EMPENHADO |
1.203,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010010
W S RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, A SEREM PRODUZIDAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010010
W S RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, A SEREM PRODUZIDAS NO [...]
|
EMPENHADO |
123.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010009
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
6.084,49 |
|
| 28/01/2026 |
28010008
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010007
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010007
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA, COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
JOSE EDIVAN DUARTE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
JOSE EDIVAN DUARTE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
JOSE EDIVAN DUARTE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010086
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010085
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010084
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010083
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010080
MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010080
MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, SECRETARIA DE CULTURA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010036
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010036
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010024
MICRO NET GROAIRAS - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010024
MICRO NET GROAIRAS - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
F L SANTOS CONSULTORIA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
F L SANTOS CONSULTORIA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
|
LIQUIDADO |
2.505,71 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
2.505,71 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
|
LIQUIDADO |
4.360,20 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
4.360,20 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
LIQUIDADO |
883,36 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
883,36 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
LIQUIDADO |
2.764,49 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
EMPENHADO |
2.764,49 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
4.940,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
EMPENHADO |
29.640,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.610,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
EMPENHADO |
31.320,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010001
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 27/01/2026 |
21010011
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 27/01/2026 |
21010010
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
