| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/04/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/04/2026 |
05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/04/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10,76 |
|
| 13/04/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,76 |
|
| 13/04/2026 |
05010136
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010078
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
2.670,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,46 |
|
| 13/04/2026 |
05010031
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010012
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
|
PAGO |
518,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010011
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
|
PAGO |
518,00 |
|
| 12/04/2026 |
12040001
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE 10 UNI [...]
|
EMPENHADO |
602.902,15 |
|
| 10/04/2026 |
31030006
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS D [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 10/04/2026 |
31030005
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
2.119,00 |
|
| 10/04/2026 |
31030004
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 10/04/2026 |
31030003
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 10/04/2026 |
28010006
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
27030009
PLINIO SOUSA FARIAS.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PARA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO: SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO ELETRONICO, COM A DEVI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
27030008
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 10/04/2026 |
27030007
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
2.148,00 |
|
| 10/04/2026 |
27030002
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
1.169,48 |
|
| 10/04/2026 |
27010002
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
2.470,00 |
|
| 10/04/2026 |
24030007
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
261,00 |
|
| 10/04/2026 |
24030005
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
261,00 |
|
| 10/04/2026 |
24030003
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.508,00 |
|
| 10/04/2026 |
24030002
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
174,00 |
|
| 10/04/2026 |
23030003
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
167,20 |
|
| 10/04/2026 |
23030001
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROA [...]
|
PAGO |
287,10 |
|
| 10/04/2026 |
20030008
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
9.453,40 |
|
| 10/04/2026 |
20020003
VALDENE GARCIA LIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/04/2026 |
20020002
MARIA SILVANI MELO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/04/2026 |
16030021
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 10/04/2026 |
16030020
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
2.092,00 |
|
| 10/04/2026 |
16030019
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.220,90 |
|
| 10/04/2026 |
16030015
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.698,00 |
|
| 10/04/2026 |
16030008
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS , ANTIPSICOTICOS E PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA [...]
|
PAGO |
15.139,66 |
|
| 10/04/2026 |
16030007
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA FAM [...]
|
PAGO |
6.862,80 |
|
| 10/04/2026 |
16030006
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILI [...]
|
PAGO |
12.831,84 |
|
| 10/04/2026 |
16030006
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILI [...]
|
PAGO |
5.323,20 |
|
| 10/04/2026 |
16030005
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA ( [...]
|
PAGO |
15.052,75 |
|
| 10/04/2026 |
13030006
F AR LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
PAGO |
103,99 |
|
| 10/04/2026 |
10040009
APRECE-ASS. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040009
APRECE-ASS. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS CE.
|
LIQUIDADO |
1.512,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040009
APRECE-ASS. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS CE.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040008
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
40.360,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040007
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040007
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040007
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040006
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040006
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040006
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040005
ANTONIA THAIS FEIJO CAVALCANTE
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA CE-253, DESTINADO AO DESCARTE E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESIDUOS PROVINIENTES DE PODAS DE ARVO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040005
ANTONIA THAIS FEIJO CAVALCANTE
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA CE-253, DESTINADO AO DESCARTE E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESIDUOS PROVINIENTES DE PODAS DE ARVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040005
ANTONIA THAIS FEIJO CAVALCANTE
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA CE-253, DESTINADO AO DESCARTE E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESIDUOS PROVINIENTES DE PODAS DE ARVO [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040004
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
EMPENHADO |
329,43 |
|
| 10/04/2026 |
10040003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
EMPENHADO |
9.494,22 |
|
| 10/04/2026 |
10040002
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TU [...]
|
EMPENHADO |
1.399,51 |
|
| 10/04/2026 |
10040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DESTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
8.238,65 |
|
| 10/04/2026 |
10030010
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - PJ
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM FERRO METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
4.320,00 |
|
| 10/04/2026 |
10030002
L B MEDICALFLEX LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAUDE NAS ESCOLAS.
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PAGO |
7.717,80 |
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