Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18050033 - DATA: 18/05/2026
L TAUMATURGO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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7.453,20 |
7.453,20 |
7.453,20 |
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EMPENHO: 18050034 - DATA: 18/05/2026
L TAUMATURGO NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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4.186,80 |
4.186,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050045 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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4.993,45 |
4.993,45 |
4.993,45 |
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EMPENHO: 18050046 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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4.435,55 |
4.435,55 |
4.435,55 |
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EMPENHO: 18050047 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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7.810,77 |
7.810,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050015 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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1.563,00 |
1.563,00 |
1.563,00 |
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EMPENHO: 18050016 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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468,00 |
468,00 |
468,00 |
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EMPENHO: 18050017 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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4.057,95 |
4.057,95 |
4.057,95 |
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EMPENHO: 18050030 - DATA: 18/05/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE G [...]
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1.003,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18050036 - DATA: 18/05/2026
LORRAN ARAUJO MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 18050037 - DATA: 18/05/2026
PAULO GERARDO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DO SR. PAULO GERARDO VIEIRA, O QUAL PASSA POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO MOMENTO NAO PODE ARCA [...]
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400,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 18050038 - DATA: 18/05/2026
MARIA JOSE DAMASCENO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DDE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE QUE NO MOMENTO NAO PODE ARCAR COM A DESPESA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 18050048 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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716,55 |
716,55 |
716,55 |
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EMPENHO: 18050049 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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1.042,40 |
1.042,40 |
1.042,40 |
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EMPENHO: 18050050 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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596,88 |
596,88 |
596,88 |
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EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, PARA CAPACITACAO DO TCE EDUC MUNICIPAL 2026.
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1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
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EMPENHO: 15050008 - DATA: 15/05/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONTENCAO DE DE TUMULTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNI [...]
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6.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
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4.501,77 |
4.501,77 |
4.501,77 |
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EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2026
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLHAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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5.363,02 |
5.363,02 |
5.363,02 |
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EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2026
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.471,91 |
4.471,91 |
4.471,91 |
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EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2026
RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
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675,00 |
675,00 |
675,00 |
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EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2026
ARTENIO MESQUITA RAMOS
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SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA ATENDER A CULMINANCIA DA CAMPANHA PROJETA NOSSAS CRIANCAS E ADOLECENTES, PROJETO DO CONSELHO TUTELAR.
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2.754,00 |
2.754,00 |
2.754,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA PALESTRA E ALUSAO AO DIA DO GARI QUE OCORRERA DIA 16/05/2026.
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816,00 |
816,00 |
816,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2026
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O COMPETICOES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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14.383,00 |
14.383,00 |
14.383,00 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.957,02 |
4.957,02 |
4.957,02 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLAR DA REDE DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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130,50 |
130,50 |
130,50 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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