Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050015 - DATA: 06/05/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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4.184,00 |
4.184,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2026
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO, VISA [...]
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28.200,00 |
28.200,00 |
28.200,00 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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25.416,66 |
25.416,66 |
25.416,66 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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25.416,66 |
25.416,66 |
25.416,66 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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13.513,00 |
13.513,00 |
13.513,00 |
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EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2026
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (CEJA M [...]
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60.962,12 |
60.962,12 |
60.962,12 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 06/05/2026
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS (E.E.F [...]
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103.268,24 |
103.268,24 |
103.268,24 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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10.088,82 |
10.088,82 |
9.584,38 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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36.382,32 |
36.382,32 |
36.382,32 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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46.946,62 |
46.946,62 |
46.946,62 |
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EMPENHO: 06050014 - DATA: 06/05/2026
F. FABIO BARROS PARENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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53.088,41 |
53.088,41 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 06050016 - DATA: 06/05/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
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2.281,00 |
2.281,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050023 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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2.886,90 |
2.886,90 |
2.886,90 |
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EMPENHO: 05050038 - DATA: 05/05/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE DA CONTA 40.798-4, NESTA DATA.
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500,87 |
500,87 |
500,87 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2026
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 05050021 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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1.097,27 |
1.097,27 |
1.097,27 |
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EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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1.921,44 |
1.921,44 |
1.921,44 |
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EMPENHO: 05050037 - DATA: 05/05/2026
ROCHA SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS E TOPOGRAFIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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48.136,32 |
48.136,32 |
48.136,32 |
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EMPENHO: 05050039 - DATA: 05/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL NESTA DATA.
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11.293,36 |
11.293,36 |
11.293,36 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2026
LETICIA PEREIRA SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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3.200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2026
MIRYAN BRAGA PAIVA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
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3.200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2026
VALENTINA LIMA BARROS
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
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3.200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2026
ANA BEATRIZ XIMENES LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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3.200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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3.442,44 |
3.442,44 |
3.442,44 |
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EMPENHO: 05050025 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICU [...]
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6.799,89 |
6.799,89 |
6.799,89 |
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EMPENHO: 05050032 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO DE [...]
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71.794,55 |
71.794,55 |
71.794,55 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A PUBLICACAO SEMACE DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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982,60 |
982,60 |
982,60 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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174,00 |
174,00 |
174,00 |
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