Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2026
ANTONIA ADRIELLY DE SOUSA FELIX
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
|
4.000,00 |
66,67 |
66,67 |
|
EMPENHO: 05050016 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
|
8.706,60 |
8.706,60 |
8.706,60 |
|
EMPENHO: 05050026 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
3.848,94 |
3.848,94 |
3.848,94 |
|
EMPENHO: 05050015 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
2.940,19 |
2.940,19 |
2.933,13 |
|
EMPENHO: 05050017 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
|
23.837,81 |
23.837,81 |
23.837,81 |
|
EMPENHO: 05050027 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
16.305,68 |
16.305,68 |
16.305,68 |
|
EMPENHO: 05050028 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
|
9.662,82 |
9.662,82 |
9.662,82 |
|
EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
8.172,89 |
8.172,89 |
8.172,89 |
|
EMPENHO: 05050012 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
52,91 |
52,91 |
52,91 |
|
EMPENHO: 05050013 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
5.069,88 |
5.069,88 |
5.069,88 |
|
EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
5.294,59 |
5.294,59 |
5.294,59 |
|
EMPENHO: 05050033 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO D [...]
|
4.948,00 |
4.948,00 |
4.948,00 |
|
EMPENHO: 05050034 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
|
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|
EMPENHO: 05050035 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
|
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
|
EMPENHO: 05050036 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
|
949,00 |
949,00 |
949,00 |
|
EMPENHO: 05050018 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
|
522,33 |
522,33 |
522,33 |
|
EMPENHO: 05050019 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
|
2.272,68 |
2.272,68 |
2.272,68 |
|
EMPENHO: 05050020 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
|
891,07 |
891,07 |
891,07 |
|
EMPENHO: 05050029 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO DE [...]
|
32,00 |
32,00 |
32,00 |
|
EMPENHO: 05050030 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO DE [...]
|
109,00 |
109,00 |
109,00 |
|
EMPENHO: 05050031 - DATA: 05/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO DE [...]
|
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
|
EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
243,60 |
243,60 |
243,60 |
|
EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE IDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAES ACUMULADAS COM PEDIDO DE PENSAO ALIMENTICIA AJUIZADA POR CRISSIE M [...]
|
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
|
EMPENHO: 04050035 - DATA: 04/05/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
2.000,00 |
637,32 |
637,32 |
|
EMPENHO: 04050045 - DATA: 04/05/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCA JUDICIAL E BLOQUEIO NO VALOR DE 390,13, NA CONTA 5524-7, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
390,13 |
390,13 |
390,13 |
|
EMPENHO: 04050046 - DATA: 04/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
|
4.475,63 |
4.475,63 |
4.475,63 |
|
EMPENHO: 04050003 - DATA: 04/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
52,20 |
52,20 |
52,20 |
|
EMPENHO: 04050002 - DATA: 04/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
|
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
60,90 |
60,90 |
60,90 |
|
