Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
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1.417,00 |
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EMPENHO: 25020005 - DATA: 25/02/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
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3.295,00 |
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EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
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4.373,00 |
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EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2026
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, ELETRICISTA E [...]
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11.977,70 |
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EMPENHO: 23020015 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNI [...]
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348,00 |
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EMPENHO: 23020009 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNI [...]
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78,30 |
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EMPENHO: 23020001 - DATA: 23/02/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE ARENA DE BEACH TENIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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108,39 |
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EMPENHO: 23020013 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO [...]
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104,40 |
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EMPENHO: 23020007 - DATA: 23/02/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.885,91 |
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EMPENHO: 23020003 - DATA: 23/02/2026
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS INSTALACAO FISICAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA [...]
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87.328,25 |
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EMPENHO: 23020014 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS NATURAL DE 20L PARA ATEBDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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174,00 |
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EMPENHO: 23020012 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DE GROAIRAS-CE.
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261,00 |
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EMPENHO: 23020011 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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261,00 |
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EMPENHO: 23020010 - DATA: 23/02/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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261,00 |
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EMPENHO: 23020008 - DATA: 23/02/2026
TALIA RODRIGUES MELO, FARMACEUTICA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. TALIA RODRIGUES MELO, FARMACEUTICA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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90,00 |
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EMPENHO: 23020006 - DATA: 23/02/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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501,60 |
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EMPENHO: 23020005 - DATA: 23/02/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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334,40 |
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EMPENHO: 23020002 - DATA: 23/02/2026
SILVANA MARIA DA SILVA MARTINS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA E DESENV [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2026
F AR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.947,87 |
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EMPENHO: 20020008 - DATA: 20/02/2026
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2026
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
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7.287,97 |
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EMPENHO: 20020005 - DATA: 20/02/2026
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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183,00 |
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EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2026
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.123,86 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2026
VALDENE GARCIA LIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 19020022 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
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3.556,54 |
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EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLIN [...]
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474,50 |
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EMPENHO: 19020023 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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941,71 |
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EMPENHO: 19020017 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GAS [...]
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2.677,17 |
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EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
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92,75 |
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EMPENHO: 19020012 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
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3.195,91 |
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