Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13050008 - DATA: 13/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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7.674,40 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.774,49 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2026
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABORA [...]
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75.513,88 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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291,90 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2026
F AR LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S [...]
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429,86 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2026
F AR LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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429,86 |
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EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2026
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PLASTICOS DE 100L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.190,00 |
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EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2026
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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8.615,21 |
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EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2026
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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8.531,52 |
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EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICAO PARA OS CONVIDADOS PARA A COMEMORACAO AO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICOS DE ENFERMAGEM.
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2.940,00 |
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EMPENHO: 12050005 - DATA: 12/05/2026
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SER [...]
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8.320,00 |
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EMPENHO: 11050018 - DATA: 11/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FIES, AUTORIZADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 11050019 - DATA: 11/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL NESTA DATA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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26.527,69 |
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EMPENHO: 11050017 - DATA: 11/05/2026
J. L. CARNEIRO
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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490,00 |
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EMPENHO: 11050008 - DATA: 11/05/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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5.197,00 |
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EMPENHO: 11050004 - DATA: 11/05/2026
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE ESTUDO TECNICO DE COMPOSICAO GRAVIMETRICA DOS RESIDUOS URBANOS (RSU) JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL [...]
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108,39 |
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EMPENHO: 11050012 - DATA: 11/05/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.344,00 |
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EMPENHO: 11050011 - DATA: 11/05/2026
F AR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SSECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.440,01 |
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EMPENHO: 11050016 - DATA: 11/05/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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6.385,00 |
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EMPENHO: 11050015 - DATA: 11/05/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.400,00 |
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EMPENHO: 11050014 - DATA: 11/05/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.340,00 |
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EMPENHO: 11050013 - DATA: 11/05/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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334,40 |
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EMPENHO: 11050010 - DATA: 11/05/2026
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.406,09 |
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EMPENHO: 11050009 - DATA: 11/05/2026
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO M [...]
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1.132,28 |
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EMPENHO: 11050003 - DATA: 11/05/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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16.212,91 |
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EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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125,97 |
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EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2026
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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125,97 |
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EMPENHO: 11050007 - DATA: 11/05/2026
FRANCISCO JANIO XIMENES CRUZ
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR NO RETORNO DE MEMBROS DA FAMILIA AO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL APRESENTADA.
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800,00 |
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EMPENHO: 11050006 - DATA: 11/05/2026
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 11050005 - DATA: 11/05/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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100,00 |
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