Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16040025 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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2.361,00 |
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EMPENHO: 16040020 - DATA: 16/04/2026
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO D [...]
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14.329,41 |
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EMPENHO: 16040007 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
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3.774,49 |
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EMPENHO: 16040006 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
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3.617,66 |
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EMPENHO: 16040005 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
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8.349,70 |
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EMPENHO: 16040004 - DATA: 16/04/2026
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESPECIALISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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43.292,66 |
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EMPENHO: 16040024 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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217,00 |
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EMPENHO: 16040023 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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2.475,00 |
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EMPENHO: 16040014 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEIC [...]
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926,33 |
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EMPENHO: 16040013 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEIC [...]
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685,62 |
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EMPENHO: 16040012 - DATA: 16/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
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669,85 |
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EMPENHO: 16040002 - DATA: 16/04/2026
O.F.B OPERADORA TURISTICA LTDA
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS DE FORTALEZA-BRASILIA-FORTALEZA EM FAVOR DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE [...]
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6.501,77 |
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EMPENHO: 15040002 - DATA: 15/04/2026
F AR LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
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567,98 |
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EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2026
F AR LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
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103,99 |
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EMPENHO: 15040004 - DATA: 15/04/2026
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS P [...]
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44.716,24 |
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EMPENHO: 15040003 - DATA: 15/04/2026
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS P [...]
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18.475,14 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DE GROAIRAS-CE.
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330,60 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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87,00 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA CAPACITACAO CONTRA INCENDIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGR [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2026
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.947,20 |
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EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2026
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.544,00 |
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EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2026
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DE GROAIRAS-CE.
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993,40 |
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EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2026
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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15.274,20 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2026
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.365,40 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIAUAIS (EPIS) PARA O APOIO AS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS ACOES DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS [...]
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4.180,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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501,60 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA-CE, NO D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 13040003 - DATA: 13/04/2026
CATIANE FARIAS MONTEIRO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. CATIANE FARIAS MONTEIRO, CHEFE DA PROTECAO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 13040002 - DATA: 13/04/2026
ALESSANDRA JERONIMO SOUSA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ALESSANDRA SOUSA JERONIMO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FOR [...]
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225,00 |
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EMPENHO: 13040001 - DATA: 13/04/2026
VINICIUS MELO DIAS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. VINICIUS MELO DIAS, COORDENADOR DO CADASTRO UNICO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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375,00 |
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