Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040014
FRANCIELIO BASTOS COSTA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCIELIO BASTOS COSTA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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75,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040003
ROCHA SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINA MANUAL COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A SERE [...]
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23.326,80 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040005
MARIA ESTELA MORAES FEIJAO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA ESTELA MORAES FEIJAO,DIRETORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA [...]
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375,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040001
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
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5.312,41 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040002
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
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20.439,10 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
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85.596,33 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 27040004
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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10.590,01 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 27040005
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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16.518,23 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 22040002
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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522,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 20040001
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ANTIPSICOATICOS E PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA [...]
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19.293,33 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 20040002
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTATEGIA DA FAMI [...]
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3.381,26 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 14040006
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.365,40 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 14040007
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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15.274,20 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 14040008
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DE GROAIRAS-CE.
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993,40 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 14040009
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.544,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 14040010
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.947,20 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02040012
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUME DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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568,90 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040111
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO COLEGIO ITAMARACA, REPOSICAO DE DIVISORIA DE MARMORE NOS BANHEIROS. SECRETARIA DE EDUCACAO, INSTALACAO DE [...]
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5.025,85 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 28040011
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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9.897,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040006
FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O VERIADOR FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA,PARA REALIZAR NO DIA 28 DE ABRIL ,PARA PARTICIPAR DO CURSO N [...]
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500,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040008
RAIMUNDO SOUSA ALVES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O VERIADOR RAIMUNDO SOUSA ALVES,PARA REALIZAR NO DIA 28 DE ABRIL ,PARA PARTICIPAR DO CURSO NO GABINET [...]
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500,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02040010
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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4.046,92 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02040011
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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2.648,58 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02040013
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA D [...]
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762,21 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02040014
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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5.580,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040117
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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9.897,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040119
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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1.284,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040127
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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204,31 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040007
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO APORTE DO SEGURO SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB [...]
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3.228,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040003
ARTENIO MESQUITA RAMOS
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
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400,00 |
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