Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 05060006
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
57.415,23 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 02060005
E. C. PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO EVENTO DE 69 ANOS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
333.329,19 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 27050026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNIC [...]
|
1.726,06 |
|
| 05/06/2026 |
EMPENHO: 21050006
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
|
9.502,28 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060018
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 102.268-7, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
890,86 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060019
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 106.283-2, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
2.997,47 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060001
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
183,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
3.083,11 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060017
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
2.672,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060016
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
1.336,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060002
F AR LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS COM RECARGAS DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
2.774,61 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060001
F AR LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNIC [...]
|
1.451,97 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060098
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 105.635-2, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
4,01 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
|
3.673,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050008
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
1.159,34 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050009
EMPORIO DO PAPEL LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
1.767,95 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050016
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS ESTRATEGIAS DE SAU [...]
|
2.346,82 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050021
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS ESQUIPES DA ES [...]
|
9.187,19 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050022
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS ESQUIPES DA ESTRA [...]
|
1.081,40 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050023
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE MEDICAMENTOS ETICO COMUNS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS ESQUIPES DA ESTRATEGI [...]
|
2.582,56 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 28050013
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
45.555,44 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060003
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
100,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE CARTAO MAGNET [...]
|
699,22 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060004
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DO 3O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A [...]
|
205.270,29 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060006
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HHHHH
|
2.560,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060008
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO VIA PIX PARA A CONTA 1.711-6 FUNDO S M A- FUNDEMA, PAGAMENTO DUPLICADO DEVOLVIDO NESTA DATA.
|
500,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
43,50 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060011
NOVIN DA AGUA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
121,80 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060010
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
|
95,70 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060009
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
217,50 |
|
