Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020039
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO, NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APLI [...]
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4.000,00 |
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| 28/02/2026 |
EMPENHO: 28020001
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA,PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
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75,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020005
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
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2.148,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020001
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA - SOP
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE USO DE FAIXA DE DOMINIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GR [...]
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1.514,14 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020002
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA - SOP
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE USO DE FAIXA DE DOMINIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
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2.532,09 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 10020001
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
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28.049,85 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020048
FOPAG - FMAS TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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3.496,81 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020049
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NE [...]
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39.073,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020052
FOPAG - PSB EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
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2.933,33 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020054
FOPAG - IGDPBF CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO [...]
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6.889,33 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020055
FOPAG - IGDPBF COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO [...]
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1.621,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020056
FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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12.870,34 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020046
FOPAG - AGENTES COM. DE SAUDE - ACS CONTRATOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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21.952,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020050
FOPAG - H.M.J.G COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM GUIMARAES DE GROAIRAS-CE.
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6.935,60 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020051
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
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46.826,10 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020053
FOPAG - FUNASA CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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5.562,95 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020069
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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65.396,76 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020045
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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19.422,03 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020040
FOPAG - FME COMPLEMENTO CONTRATOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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759,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020042
FOPAG - E.J.A 70% CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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46.266,91 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020043
FOPAG - EDUCACAO ESPECIAL 70 CONTRATOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DA EDUCACAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.720,31 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020079
FOPAG - SEC DESENVOLVIMENTO AGRARIO TEMPORARIOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, NESTE EXERCICIO.
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2.107,39 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020009
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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285,59 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020080
ALCINE LIMA PAIVA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALCINE LIMA PAIVA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA [...]
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90,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020063
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO [...]
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4.600,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 23010001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, COMUNICACIONAIS E OPERACIONAIS DA SE [...]
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9.649,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 23010003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS TECNICAS, COMUNICACIONAIS E OPERACIONAIS DA SECR [...]
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1.199,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010074
MICRO NET GROAIRAS - ME
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROA [...]
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1.000,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020001
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA [...]
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300,00 |
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