Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 28050013
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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45.555,44 |
08/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060003
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
02/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE CARTAO MAGNET [...]
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699,22 |
18/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060004
ECOMILL SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DO 3O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A [...]
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205.270,29 |
05/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060006
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HHHHH
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2.560,00 |
13/07/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02060008
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO VIA PIX PARA A CONTA 1.711-6 FUNDO S M A- FUNDEMA, PAGAMENTO DUPLICADO DEVOLVIDO NESTA DATA.
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500,00 |
02/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
NOVIN DA AGUA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
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43,50 |
09/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060011
NOVIN DA AGUA LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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121,80 |
11/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060010
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
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95,70 |
09/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01060009
NOVIN DA AGUA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
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217,50 |
08/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 29050003
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.508,00 |
08/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 28050003
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX COM GRAVACAO (ARTE DESENVOLVIDA PELA CONTRATANTE) PARA PRACA DO BOREL.
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2.532,75 |
19/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050011
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRA-CE.
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3.650,00 |
09/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050008
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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167,20 |
11/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050007
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROAIRAS-CE [...]
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167,20 |
09/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050006
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.034,40 |
11/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 25050006
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES MASSA FINA DO TIPO HOTDOG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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300,80 |
08/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 22050001
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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15.038,00 |
19/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 22050002
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.836,00 |
19/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 22050003
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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34.381,52 |
19/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 22050004
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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18.685,20 |
12/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 22050009
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.030,40 |
10/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060045
TRT 7a REGIAO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVISAO DE PRECATORIOS, REQUISITORIOS E CALCULOS JUDICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO, ACERCA DO PAGAMENTO DE [...]
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54.063,49 |
28/07/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060015
ANTONIO GONCALVES SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES DE SOUSA PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01/ [...]
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100,00 |
02/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060016
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
100,00 |
02/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060093
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE. (EMPENH [...]
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2.784,80 |
21/07/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060096
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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330,39 |
01/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060100
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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16.518,23 |
01/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060082
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
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2.943,50 |
01/06/2026 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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376,00 |
08/06/2026 |
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