Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 13020004
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FI [...]
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3.300,00 |
12/05/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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400,00 |
04/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO , SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS PARA FAZER JUS AS DESPES [...]
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600,00 |
04/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030002
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
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3.399,76 |
10/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
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17.469,80 |
13/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
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25.582,96 |
13/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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53.302,67 |
09/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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581,19 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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921,40 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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3.230,68 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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3.864,53 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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5.183,82 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
UPMAT EDUCACIONAL
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CURSO/CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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676,00 |
04/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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10.014,43 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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8.132,16 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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476,39 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE O [...]
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2.532,09 |
03/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE [...]
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1.514,14 |
03/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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3.538,22 |
12/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020002
HIGIENIZADORA SANTOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NOS PONTOS: PSF VALDENIA, PSF ELOI VASCONCELOS, PSF BOA VISTA, [...]
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6.521,29 |
13/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020003
HIGIENIZADORA SANTOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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11.495,42 |
13/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020004
HIGIENIZADORA SANTOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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478,17 |
13/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020005
HIGIENIZADORA SANTOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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3.572,04 |
16/03/2026 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020008
HIGIENIZADORA SANTOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMA [...]
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22.640,12 |
16/03/2026 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
ALCINE LIMA PAIVA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ALCINE LIMA PAIVA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
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90,00 |
02/03/2026 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030003
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
02/03/2026 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
JOSE MALAQUIAS AZEVEDO PRADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MALAQUIAS AZEVEDO PRADO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CI [...]
|
55,00 |
04/03/2026 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
O.F.B OPERADORA TURISTICA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA - CE A BRASILIA - DF, PARA JOSE MARIA LIMA E PAULA MISILENE DA SECRETAR [...]
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7.081,96 |
01/04/2026 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - C [...]
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8.000,00 |
26/05/2026 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030023
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
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2.253,30 |
02/03/2026 |
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