Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 22040003
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
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800,00 |
23/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 17040001
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS SOBRE O ABRIL AZUL, MES DE CONCIENTIZACAO SOBRE AUTISMO, [...]
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2.300,00 |
08/05/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 17040005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.985,25 |
08/05/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 10040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DESTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
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8.238,65 |
11/05/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02040007
ANA MARIA CHAVES MATOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA A ANA MARIA CHAVES MATOS, CONFORME SOLICITACAO DO PODER JUDICIA [...]
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6.029,64 |
24/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040069
UNIDADE EXECUTORA JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUE [...]
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200,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040070
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA EVARISTA DE MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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200,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040071
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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300,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040072
UNIDADE EXECUTORA ALBERTO ALVES BEZERRA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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300,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040073
UNIDADE EXECUTORA DO NUCLEO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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300,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040074
UNIDADE EXECUTORA CEI PROINFANCIA FRANCISCA TORRES DE PAULA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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300,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040075
UNIDADE EXECUTORA JULIA ELISA FARIAS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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500,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040076
UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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500,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040077
UNIDADE EXECUTORA NOELIA XIMENES PARENTE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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700,00 |
13/07/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040118
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO DA UNIAO, DIARIO OFICIAL, ATRAVES DO EXTRA [...]
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2.040,00 |
13/05/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 30030001
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO [...]
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4.148,00 |
21/05/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040004
ANTONIO ALEANE OLIVEIRA MAEIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO ALEANE OLIVEIRA MAEIRA, SERVIDOR PUBLICO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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300,00 |
23/04/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040007
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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100,00 |
04/05/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO, ELABORACAO DE TESTE DE ABSORCAO DO SOLO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CON [...]
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285,59 |
22/04/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040006
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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87,00 |
11/05/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040007
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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803,48 |
23/04/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040008
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO M [...]
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1.970,79 |
23/04/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040004
F AR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPI [...]
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2.568,65 |
13/05/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040020
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO D [...]
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14.329,41 |
28/04/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 10040008
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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5.045,00 |
10/06/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040159
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDUCIAL NA CONTA DE CONVENIOS 4.499-7,ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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1.014,00 |
22/04/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040078
PUCON CONSTRUCOES LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA NAS LOCAL [...]
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908.837,84 |
23/04/2026 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030029
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO [...]
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4.600,00 |
27/04/2026 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 20040003
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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100,00 |
22/04/2026 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 20040004
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
100,00 |
22/04/2026 |
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