Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060014
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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00000002 |
2.212,31 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010045
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000007 |
2.808,23 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010071
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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00000005 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010195
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000025 |
13,27 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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00000002 |
30.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
00000015 |
1.616,75 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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00000016 |
316,42 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
|
00000017 |
7.810,43 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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00000018 |
212,41 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000015 |
13,27 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010028
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000006 |
4.700,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO [...]
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00000013 |
11.791,31 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO [...]
|
00000014 |
1.729,84 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010067
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAM [...]
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00000005 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
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00000002 |
33.629,93 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060002
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DE MARRECAS, MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
108,39 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010073
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
|
00000005 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010202
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000019 |
13,27 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000213 |
43,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000225 |
26,54 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010016
45.011.094/0001-32
A F ARAUJO DE LIMA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
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00000007 |
400,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010006
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000006 |
9.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010048
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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00000012 |
4.646,84 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010070
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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00000005 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010076
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM E ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMI [...]
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00000006 |
2.100,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010145
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE PARA ATENDE [...]
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00000005 |
12.500,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060003
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E [...]
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00000001 |
350,68 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05010056
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000013 |
7.668,05 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11050008
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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00000001 |
5.197,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 28050003
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX COM GRAVACAO (ARTE DESENVOLVIDA PELA CONTRATANTE) PARA PRACA DO BOREL.
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00000001 |
2.532,75 |
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