Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10030010
05.652.043/0001-75
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - PJ
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM FERRO METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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00000001 |
4.320,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010050
07.598.709/0001-80
INSS - PARCELAMENTO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE GROAIRAS. PARCEL [...]
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00000004 |
61.000,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 23030004
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
501,60 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 24030006
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
7.570,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040014
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
5.279,80 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040015
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
6.421,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040012
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
9.796,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20030020
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
3.096,20 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20030019
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
6.273,20 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20030017
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
20.873,50 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20030014
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
14.156,70 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010064
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO [...]
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00000003 |
15.952,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000023 |
52,32 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040002
18.727.053/0001-74
PAGAR.ME PAGAMENTOS SA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INSCRICAO DA ESCOLA PROFESSORA NOELIA XIMENES PARENTE, PARA A OLIMPEADA DE PORTUGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
295,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040003
18.727.053/0001-74
PAGAR.ME PAGAMENTOS SA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INSCRICAO DA ESCOLA ETI PROFESSORA JULIA ELISA FARIAS, PARA A OLIMPEADA DE PORTUGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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00000001 |
295,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040004
18.727.053/0001-74
PAGAR.ME PAGAMENTOS SA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INSCRICAO DA ESCOLA ETI ALBERTO ALVES BEZERRA, PARA A OLIMPEADA DE PORTUGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MU [...]
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00000001 |
295,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010090
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONSTRIBUICAO A ENTIDADE REPRESENTATIVA, CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
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00000002 |
1.050,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000149 |
16,16 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 31030002
07.876.676/0001-92
RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 14A MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OB [...]
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00000001 |
299.999,97 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040180
FRANCISCO CLERTON ALVES PAIVA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O SR. CLERTON ALVES PAIVA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ENCONTRO DO TRASPORTE COMPLEME [...]
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00000001 |
500,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 16030013
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF ELOI JOSE DE VASCONCELOS, PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO MARCO LILAS, JUNTO A SECRET [...]
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00000001 |
1.390,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 16030014
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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00000001 |
1.435,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010194
/M.cKm.JCK/woT7-MV
FRANCISCO EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAEE NA RUA DNA LEOPOLDINA, 555, CHICO JERONIMO, GROAIRAS-CE, PARA ATENDER AS [...]
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00000003 |
2.600,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 20030007
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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00000001 |
362,66 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010012
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE S [...]
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00000004 |
16.000,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010054
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE TODAS A UNIDADES DE SAUDE DO MUN [...]
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00000004 |
9.980,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 13020002
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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00000002 |
3.200,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000019 |
52,32 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 14010002
29.987.855/0001-30
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
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00000004 |
4.000,00 |
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