Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 13030004
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMA [...]
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3.251,73 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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2.972,23 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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21.523,06 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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8.567,98 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
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27.080,35 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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5.289,70 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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2.090,76 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010028
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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4.700,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 13030003
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PU [...]
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103,99 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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2.363,22 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010074
37.933.858/0001-19
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA PLANEJAMENTO E GESTAO DAS AQUISICOES PUBLICAS, ABRANGENDO SO [...]
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2.300,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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3.639,69 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010059
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN [...]
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1.440,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 20010001
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DESTINADO A GESTAO DO SITE INSTITUCIONAL, OUVIDOR [...]
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2.650,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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3.217,31 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02020075
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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3.587,79 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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515,93 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010059
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.519,53 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO
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1.016,19 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02020074
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
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2.315,55 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030019
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
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5.052,53 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010079
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA NESTA DATA.
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2.053,57 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010069
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO [...]
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36,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 18030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
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100,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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75,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE MARIA XIMENES LIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, PARA FAZER JUS AS DESPE [...]
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|
1.600,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO MARLEI MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO MARLEI MELO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, PARA FAZER JU [...]
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|
100,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO URBANO [...]
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|
2.400,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 23020011
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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261,00 |
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