Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 12010002
21.725.050/0001-06
PLINIO SOUSA FARIAS.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE SOFTWARE E TREINAMENTO PARA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO: SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO ELETRONICO, COM A DEVI [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010146
32.162.804/0001-83
ELVE RODRIGUES DA SILVA 8762886436
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AOS SISTEMAS DE INFORMACA [...]
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5.050,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020039
42.169.669/0001-51
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO, NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APLI [...]
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4.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 13020002
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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3.200,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
22.133.509/0001-45
EMIS AMBIENTAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.304,22 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010031
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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3.375,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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148,50 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 14010002
29.987.855/0001-30
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
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4.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010066
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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14.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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192,69 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 08010003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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148,50 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 08010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETA [...]
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148,50 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010086
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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2.800,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 19010009
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER [...]
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4.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 27010001
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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2.610,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010140
50.703.371/0001-08
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO EDUCACIONAL E PED [...]
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22.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 13020003
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS D [...]
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4.700,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10020001
32.269.004/0001-66
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
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28.049,85 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02030009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESCOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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148,50 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010013
36.305.557/0001-88
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVI [...]
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775,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 08010013
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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369,45 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010071
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 25020003
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
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4.373,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06030011
55.954.778/0001-21
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
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32.500,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010072
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUI [...]
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2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 25020005
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
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3.295,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 27020005
08.922.731/0001-04
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE G [...]
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2.148,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010012
36.305.557/0001-88
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
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518,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010067
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAM [...]
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|
2.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010083
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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1.250,00 |
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