Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010052
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, COM [...]
|
|
5.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
|
1.214,82 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
|
574,85 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
|
3.611,30 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
|
11.250,09 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
|
|
328,38 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
|
|
2.139,72 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
|
|
1.231,25 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
ei.RYu.7W3/jXxc-nG
ELIZEUDA MARIA GONCALVES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. ELIZEUDA MARIA GONCALVES DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA CONTRIBUIR PARA O ENFRENTAM [...]
|
|
850,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 13010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS SEGUINTES PACIENTES: FRANCISCO AIRTON MELO [...]
|
|
75,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FELIPE DA SILVA MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FELIPE DA SILVA MUNIZ ARAGAO , TECNICO DE ENFERMANGEM, NO VALOR DE R$ 75, PARA FAZER JUS AS DESPESAS D [...]
|
|
75,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 08010006
31.019.673/0001-17
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO, V [...]
|
|
22.709,20 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 09010009
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE GROAIRAS A SOBRAL, AFIM DE ATENDER AS [...]
|
|
14.830,55 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 09010010
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE GROAIRAS A SOBRAL, AFIM DE ATENDER AS [...]
|
|
20.333,32 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 09010011
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
|
9.459,10 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010003
31.019.673/0001-17
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, [...]
|
|
338,40 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010005
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS D [...]
|
|
2.314,84 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010006
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, ATEN [...]
|
|
7.520,00 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010132
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
|
1.621,00 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
|
7.705,08 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
|
31.501,26 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, NO VALOR DE 75R$, CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA FAZER [...]
|
|
75,00 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010036
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
|
57.415,23 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010015
00.000.000/7248-66
BANCO DO BRASIL
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PARA A CONTA 38.836-X NO DIA 16/01/2026 ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
|
861,23 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 13010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA,PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
|
75,00 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 14010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, , MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
|
75,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010003
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A VICE PREFEITA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, PARA ATENDER AS NE [...]
|
|
135,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010001
07.598.709/0001-80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA - SECRETARIA DE VARA UNICA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA AJUIZADA PELO MUNICIPIO DE GROAIRAS EM FACE DE LUCIANO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA, OBJETIVAND [...]
|
|
27.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 09010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
|
75,00 |
|
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 08010023
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSI [...]
|
|
3.101,08 |
|
