Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 12010008
21.265.080/0001-87
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 030701/2025, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO NO 013001/2025, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUC [...]
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9.064,92 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 29010001
40.705.347/0001-54
P V R CAETANO LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
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237.721,14 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E [...]
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9.940,93 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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1.045,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
50.703.371/0001-08
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO EDUCACIONAL E PEDAGOGICA [...]
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60.000,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 03020003
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 10ø MEDICAO DO 2O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A EXEC [...]
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205.221,40 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 28010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
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300,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010136
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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3.375,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA,CONSULTAE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB [...]
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5.000,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010024
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REGIAO RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
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48,13 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02020070
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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3.375,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010084
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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68.527,30 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02020047
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - EDUCACAO ESPECIAL CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCACAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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983,74 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 28010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010128
32.162.804/0001-83
ELVE RODRIGUES DA SILVA 8762886436
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AOS SISTEMAS DE INFORMACA [...]
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5.050,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010137
04.538.190/0001-56
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO A LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO, PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.
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15.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 27010006
31.833.573/0001-20
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GROAIRAS CE.
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300,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010020
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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3.200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010018
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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4.700,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 12010007
55.954.778/0001-21
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
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46.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010081
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE INSTALACAOE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.949,85 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010019
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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3.300,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010090
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONSTRIBUICAO A ENTIDADE REPRESENTATIVA, CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FIN [...]
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997,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010179
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CONTROLADORIA EFETIVOS
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10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.621,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010177
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PSB EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
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2.200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010188
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EX [...]
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1.621,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010005
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
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31.710,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010185
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - H.M.J.G COMISSIONADOS (CUSTEIO)
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
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6.385,60 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010191
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNASA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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62.454,40 |
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