Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 18050031
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
330,39 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050016
JOAO ANTONIO MESQUITA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
2.957,40 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050017
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
3.639,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050020
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
1.213,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050021
JOAO ANTONIO MESQUITA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
5.132,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050025
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
00000001 |
1.831,63 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050031
JOAO ANTONIO MESQUITA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
1.411,30 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050032
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
12.196,59 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 18050035
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
130,50 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 25050005
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
69,60 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 20050002
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000001 |
1.672,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 21050003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
00000001 |
174,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 29040008
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGI [...]
|
00000004 |
807,12 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
00000025 |
9,76 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECR [...]
|
00000003 |
148,50 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000041 |
39,81 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
|
00000018 |
148,50 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
|
00000019 |
148,50 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
|
00000020 |
148,50 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
|
00000006 |
1.160,91 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 21050004
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DOS SERVICOS LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIP [...]
|
00000001 |
408,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 21050005
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA REFLETIR E FORTALECER AS ACOES EM DEFESA DOO CUIDADO EM SAUDE MENTAL JUNTO A SECRE [...]
|
00000001 |
715,20 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
00000021 |
502,02 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
00000022 |
177,96 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
00000048 |
638,33 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010140
50.703.371/0001-08
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO EDUCACIONAL E PED [...]
|
00000005 |
22.000,00 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
00000017 |
2.509,53 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
00000018 |
1.255,55 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
00000019 |
619,86 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 08010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
00000020 |
560,94 |
|
