Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040017
52.995.022/0001-32
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
23.446,27 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02040007
ANA MARIA CHAVES MATOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA A ANA MARIA CHAVES MATOS, CONFORME SOLICITACAO DO PODER JUDICIA [...]
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00000001 |
6.029,64 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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00000014 |
71,84 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000016 |
13,08 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000159 |
5,38 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 05010196
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000043 |
13,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040079
34.326.829/0001-09
ECOGUIMA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAO DE ADITIVOS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL , LOCALIDADES DE CANTA GALO, ITAMARACA MARRECAS, J [...]
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00000001 |
41.000,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040077
05.620.677/0001-46
UNIDADE EXECUTORA NOELIA XIMENES PARENTE
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000001 |
700,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040069
05.620.652/0001-42
UNIDADE EXECUTORA JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQUE [...]
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00000001 |
200,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040070
11.038.737/0001-10
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA EVARISTA DE MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000001 |
200,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040071
11.065.491/0001-75
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000001 |
300,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040072
03.113.733/0001-20
UNIDADE EXECUTORA ALBERTO ALVES BEZERRA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000001 |
300,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040073
16.098.664/0001-75
UNIDADE EXECUTORA DO NUCLEO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000001 |
300,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040074
28.211.612/0001-42
UNIDADE EXECUTORA CEI PROINFANCIA FRANCISCA TORRES DE PAULA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000001 |
300,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040075
04.364.088/0001-81
UNIDADE EXECUTORA JULIA ELISA FARIAS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000001 |
500,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040076
01.910.745/0001-50
UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS EMERGENCIAIS E DE PEQU [...]
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00000001 |
500,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 22040003
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE [...]
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00000001 |
800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 22040004
ANTONIO ALEANE OLIVEIRA MAEIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO ALEANE OLIVEIRA MAEIRA, SERVIDOR PUBLICO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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00000001 |
300,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20040005
JOAO PAULO SILVA MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOAO PAULO SILVA MELO PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/04/20 [...]
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00000001 |
75,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 17040007
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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00000001 |
803,48 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 17040008
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO M [...]
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00000001 |
1.970,79 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000158 |
26,93 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05010058
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMEN [...]
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00000004 |
4.051,86 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05010057
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000004 |
15.950,04 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05010056
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000004 |
36.596,22 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040078
03.669.838/0001-60
PUCON CONSTRUCOES LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA NAS LOCAL [...]
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00000001 |
908.837,84 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010017
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO SOBRAL
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO CONSORCIADA DO SERVICO PUBLICO PARA ADMINISTRACAO DO ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIVANDO A INTEGRACAO [...]
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00000004 |
27.108,07 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 20040003
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 20040004
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 30030009
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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00000001 |
127,50 |
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