Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010079
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA NESTA DATA.
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00000005 |
9.698,67 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010069
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO [...]
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00000005 |
11.139,52 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 14040005
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA-CE, NO D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 17040009
ANTONIO GONCALVES SOUSA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 17040010
JOSE JUSCELINO MATOS MELO
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE JUSCELINO MATOS MELO, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA CUSTEAR DES [...]
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00000001 |
400,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 17040011
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTA [...]
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00000001 |
600,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 09040003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
156,60 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 06040011
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030002
10.780.256/0001-12
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA (CAEE)VISANDO ATEND [...]
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00000001 |
4.220,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 16040001
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
130,50 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 31030004
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
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00000001 |
87,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 10040003
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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00000001 |
9.494,22 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 31030003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
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00000001 |
87,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 14040004
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
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00000001 |
87,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GR [...]
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00000001 |
14.869,29 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 14040003
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
330,60 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01040179
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE CARTAO MAGNET [...]
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00000001 |
748,88 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010129
56.227.301/0001-07
M. E. DAS CHAGAS PECORELLA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA E SUPORTE OPERACIONAL VOLTADOS A ADMINISTR [...]
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00000003 |
10.000,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 09020005
59.355.562/0001-09
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
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00000003 |
4.400,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 09040004
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
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00000001 |
3.056,56 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000022 |
13,08 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 08010001
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000004 |
4.700,00 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
00000002 |
6.235,13 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 30030004
55.954.778/0001-21
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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00000001 |
26.836,87 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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00000010 |
6.750,46 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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00000011 |
1.310,77 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000006 |
13,08 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010028
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
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00000004 |
4.700,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO [...]
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00000009 |
1.591,80 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 05010200
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000015 |
13,08 |
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