Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 15040003
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS P [...]
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00000001 |
18.475,14 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000004 |
70,94 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000021 |
13,08 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02020038
42.169.669/0001-51
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO, NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APL [...]
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00000002 |
4.000,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000013 |
3.073,92 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000014 |
2.469,76 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010050
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PRE-ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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00000004 |
2.455,18 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040065
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
2.848,09 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010045
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000004 |
73,28 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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00000003 |
1,07 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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00000004 |
55,48 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO [...]
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00000007 |
96,24 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO [...]
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00000008 |
309,09 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000154 |
13,47 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 10040004
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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00000001 |
329,43 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09030006
10.780.256/0001-12
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR 32.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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00000001 |
11.954,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010149
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - H. M. J. G.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS,SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000008 |
12.718,47 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010185
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - H.M.J.G COMISSIONADOS (CUSTEIO)
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
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00000002 |
8.174,47 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010204
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNASA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000008 |
4.538,80 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000005 |
1.621,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010132
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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00000004 |
51.037,90 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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00000005 |
17.079,67 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
|
00000006 |
3.728,39 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010135
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
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00000007 |
7.458,67 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02020079
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC DESENVOLVIMENTO AGRARIO TEMPORARIOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, NESTE EXERCICIO.
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00000002 |
2.107,39 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 05010152
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE EXERCICIO [...]
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00000006 |
5.349,30 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02020044
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE ADM, CONTROLE E FINANCAS EFETIVOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINCAS DO MUNICI [...]
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00000004 |
1.621,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 06040010
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 06040009
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
261,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010011
17.295.019/0001-05
ASSESSORIA INOVAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AO PLANEJAMENTO DO SISTEMA UNICO DE [...]
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00000005 |
4.920,00 |
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