| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
01040146
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
67.227,04 |
|
| 30/06/2026 |
01040145
FOPAG - CLINICA DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.502,40 |
|
| 30/06/2026 |
01040145
FOPAG - CLINICA DE FISIOTERAPIA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.502,40 |
|
| 30/06/2026 |
01040140
FOPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAURAS CE.
|
PAGO |
275.354,83 |
|
| 30/06/2026 |
01040140
FOPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAURAS CE.
|
LIQUIDADO |
275.354,83 |
|
| 29/06/2026 |
29060015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.549,70 |
|
| 29/06/2026 |
29060014
ANTONIO GONCALVES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060014
ANTONIO GONCALVES SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO GONCALVES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060013
HIALLY LINHARES LIMA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS PARA AS EQUIPES DE IMUNIZACAO, QUE SAO EXCELENTES PARA IDENTIFICAR AS EQUIPES DE SAUDE, PROMOVER O ENGAJAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060012
AYLA MARIA R. ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060011
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
|
EMPENHADO |
4.799,43 |
|
| 29/06/2026 |
29060010
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
|
EMPENHADO |
4.846,90 |
|
| 29/06/2026 |
29060009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
EMPENHADO |
8.714,50 |
|
| 29/06/2026 |
29060008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
10.605,55 |
|
| 29/06/2026 |
29060007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
6.953,30 |
|
| 29/06/2026 |
29060006
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060006
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060005
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060004
HUGO ARAGAO XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, P [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060003
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
33.075,00 |
|
| 29/06/2026 |
29060002
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
19.150,40 |
|
| 29/06/2026 |
29060001
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE BARROQUINHA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 29/06/2026 |
26060006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA, CUMULADA COM PEDIDO DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE, AJUIZADA PELO O [...]
|
PAGO |
5.945,13 |
|
| 29/06/2026 |
14010006
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE USO DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICI [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 29/06/2026 |
11060007
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,75 |
|
| 29/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16,16 |
|
| 29/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,16 |
|
| 29/06/2026 |
05010140
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO EDUCACIONAL E PED [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02030036
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02030021
MICRO NET GROAIRAS - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02030021
MICRO NET GROAIRAS - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02030020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - C [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
166,55 |
|
| 29/06/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
166,55 |
|
| 29/06/2026 |
02010043
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACOE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010043
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACOE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010039
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS COM AGUA E ESGOTO, DO PREDIO DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 29/06/2026 |
02010039
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS COM AGUA E ESGOTO, DO PREDIO DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 29/06/2026 |
02010037
AUDICONTS CONTABILIDADE E GESTAO CORPORATIVA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, COM [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010026
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL, NA ELABORACAO DA FOLHA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010023
RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHAES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIG [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010010
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CAMARA MUNIC [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 29/06/2026 |
01060091
COSTA & AZEVEDO LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
01060090
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO COM MANUNTENCAO MENSAL EM SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E AMBIENTE WEB, ACESSO MU [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 29/06/2026 |
01060089
FRANCISCO BRASILEIRO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO JURIDICO ESPECIALIZADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER JUNTO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 29/06/2026 |
01060088
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 29/06/2026 |
01060087
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 29/06/2026 |
01060086
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM -RESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
|
PAGO |
2.354,80 |
|
| 29/06/2026 |
01060084
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
PAGO |
2.428,73 |
|
| 29/06/2026 |
01050010
GSM CENTER LTDA - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/06/2026 |
01050009
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 29/06/2026 |
01050003
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E GRAVACAO DAS SESSOES PLENARIAS, E ATUALIZACAO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
01040173
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE AUDITORIAS INTERNAS, ATENDIMENTO A [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 29/06/2026 |
01040168
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO COM MANUNTENCAO MENSAL EM SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E AMBIENTE WEB, ACESSO MU [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 29/06/2026 |
01040168
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO COM MANUNTENCAO MENSAL EM SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E AMBIENTE WEB, ACESSO MU [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 29/06/2026 |
01040167
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, NOS MOLDES DA LEI NO 14.133/ [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 29/06/2026 |
01040163
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
01040162
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
01040127
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
PAGO |
329,95 |
|
| 29/06/2026 |
01040127
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
PAGO |
363,33 |
|
