| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
03030009
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO , SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS PARA FAZER JUS AS DESPES [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030007
UPMAT EDUCACIONAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CURSO/CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
676,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030007
UPMAT EDUCACIONAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CURSO/CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
676,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
1.514,14 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.514,14 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.514,14 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
2.532,09 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE O [...]
|
LIQUIDADO |
2.532,09 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE O [...]
|
EMPENHADO |
2.532,09 |
|
| 03/03/2026 |
03030004
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
25.582,96 |
|
| 03/03/2026 |
03030004
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
25.582,96 |
|
| 03/03/2026 |
03030003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
|
LIQUIDADO |
17.469,80 |
|
| 03/03/2026 |
03030003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
17.469,80 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
LIQUIDADO |
3.399,76 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
EMPENHADO |
3.399,76 |
|
| 03/03/2026 |
03030001
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
53.302,67 |
|
| 03/03/2026 |
03030001
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
53.302,67 |
|
| 02/03/2026 |
28020001
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 02/03/2026 |
26020009
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 02/03/2026 |
26020007
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
18.640,00 |
|
| 02/03/2026 |
26020006
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.918,44 |
|
| 02/03/2026 |
26010004
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.356,00 |
|
| 02/03/2026 |
20020008
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 02/03/2026 |
20020004
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.123,86 |
|
| 02/03/2026 |
19020025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
794,00 |
|
| 02/03/2026 |
19020024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
7.935,55 |
|
| 02/03/2026 |
05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
14,48 |
|
| 02/03/2026 |
05010201
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 02/03/2026 |
05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 02/03/2026 |
05010195
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/03/2026 |
05010169
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
0,60 |
|
| 02/03/2026 |
05010054
TEC LAR SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9.980,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030038
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030037
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, NOS MOLDES DA LEI NO 14.133/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030037
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, NOS MOLDES DA LEI NO 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030036
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GR [...]
|
EMPENHADO |
37.900,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030035
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030034
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030033
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030032
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE AUDITORIAS INTERNAS, ATENDIMENTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030031
MARCOS FRANCISCO MACHADO MELO JUNIOR
|
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCOS FRANCISCO MACHADO MELO JUNIOR, CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EST [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030030
ARTENIO MESQUITA RAMOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS,SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030029
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030028
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
|
EMPENHADO |
1.725,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030027
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030026
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030025
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030024
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E GRAVACAO DAS SESSOES PLENARIAS, E ATUALIZACAO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030023
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
PAGO |
2.253,30 |
|
| 02/03/2026 |
02030023
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
|
LIQUIDADO |
2.253,30 |
|
| 02/03/2026 |
02030023
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
|
EMPENHADO |
2.253,30 |
|
| 02/03/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,21 |
|
| 02/03/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A.
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030021
MICRO NET GROAIRAS - ME
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - C [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - C [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030018
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
68.527,30 |
|
| 02/03/2026 |
02030017
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
5.487,51 |
|
| 02/03/2026 |
02030016
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FGT DESCONTADOS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
6.542,75 |
|
