| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
02010006
JACKSCIANY SILVA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE ESPACO COM PISCINA, LOCALIZADO NA ESTRADA GROAIRAS/MALHADA GRANDE, KM 01, ZONA RURAL, GROAIRAS - CE, DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010004
JOICE XIMENES SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, SITUADO NA RUA ANTONIO J [...]
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PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010001
GHM ASSESSORIA,CONSULTAE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060097
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
PAGO |
1.277,91 |
|
| 10/06/2026 |
01060097
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
LIQUIDADO |
1.277,91 |
|
| 10/06/2026 |
01060035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
|
PAGO |
5.230,53 |
|
| 10/06/2026 |
01060034
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
|
PAGO |
901,68 |
|
| 10/06/2026 |
01060030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
|
PAGO |
716,72 |
|
| 10/06/2026 |
01060029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
|
PAGO |
10.207,97 |
|
| 10/06/2026 |
01060027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
|
PAGO |
985,34 |
|
| 10/06/2026 |
01060024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
|
PAGO |
8.701,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
PAGO |
32.109,03 |
|
| 10/06/2026 |
01060014
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES INSTALADAS NAS ESCOLAS, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060005
J. L. CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060004
J. L. CARNEIRO
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060003
J. L. CARNEIRO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060002
J. L. CARNEIRO
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.718,40 |
|
| 10/06/2026 |
01040132
AYLA MARIA R. ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES DE CONFRATERNIZACAO ALUSIVAS A PASCOA, VOLTADAS AOS USUARIOS ATENDID [...]
|
PAGO |
3.875,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
7.423,60 |
|
| 10/06/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.594,72 |
|
| 10/06/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.034,13 |
|
| 10/06/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
2.489,37 |
|
| 09/06/2026 |
30040003
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 09/06/2026 |
30040002
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 09/06/2026 |
27050011
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRA-CE.
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 09/06/2026 |
27050007
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROAIRAS-CE [...]
|
PAGO |
167,20 |
|
| 09/06/2026 |
18050008
NOVIN DA AGUA LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
60,90 |
|
| 09/06/2026 |
18050007
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
|
PAGO |
376,50 |
|
| 09/06/2026 |
13020004
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FI [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2026 |
13020002
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 09/06/2026 |
12050005
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SER [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/06/2026 |
10020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 09/06/2026 |
10020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 09/06/2026 |
09060018
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060018
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060017
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS PRESTADOS AO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
26.913,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060016
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS PRESTADOS AO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
12.190,73 |
|
| 09/06/2026 |
09060015
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS PRESTADOS AO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
30.085,44 |
|
| 09/06/2026 |
09060014
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
EMPENHADO |
7.383,77 |
|
| 09/06/2026 |
09060013
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060013
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060012
JOSE MARIA XIMENES LIMA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060012
JOSE MARIA XIMENES LIMA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060011
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
4.726,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060010
FRANCISCO MARLEI MELO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO MARLEI MELO, SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060010
FRANCISCO MARLEI MELO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO MARLEI MELO, SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060009
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESL [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060009
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESL [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060008
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE UMA PALESTRA EDUCATIVA SOBRE PREVENCAO DO CANCER DE PELE NA UBS ZONA URBANA.
|
EMPENHADO |
608,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060007
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
261,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060006
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZACAO DOS TRANSTORNOS AL [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060005
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.884,01 |
|
| 09/06/2026 |
09060005
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
6.884,01 |
|
| 09/06/2026 |
09060004
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
2.109,59 |
|
| 09/06/2026 |
09060003
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E [...]
|
LIQUIDADO |
350,68 |
|
| 09/06/2026 |
09060003
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
350,68 |
|
| 09/06/2026 |
09060002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
112,80 |
|
| 09/06/2026 |
09060001
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.030,40 |
|
| 09/06/2026 |
09030015
DJCL LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.202,17 |
|
| 09/06/2026 |
08050013
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO, VI [...]
|
LIQUIDADO |
28.200,00 |
|
