| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
20050003
ART GRAFF
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE BLUSAS PERSONALIZADAS 100% POLIESTE CORES DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
|
PAGO |
2.336,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 03/06/2026 |
05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 03/06/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
26,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010196
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAOE E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010195
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 03/06/2026 |
05010195
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 03/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26,94 |
|
| 03/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,94 |
|
| 03/06/2026 |
05010093
MARIA ELISANGELA TORRES MOREIRA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010024
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REGIAO RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
|
LIQUIDADO |
106,56 |
|
| 03/06/2026 |
05010023
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
145,31 |
|
| 03/06/2026 |
03060019
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 106.283-2, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
PAGO |
2.997,47 |
|
| 03/06/2026 |
03060019
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 106.283-2, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
LIQUIDADO |
2.997,47 |
|
| 03/06/2026 |
03060019
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 106.283-2, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
EMPENHADO |
2.997,47 |
|
| 03/06/2026 |
03060018
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 102.268-7, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
PAGO |
890,86 |
|
| 03/06/2026 |
03060018
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 102.268-7, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
LIQUIDADO |
890,86 |
|
| 03/06/2026 |
03060018
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 102.268-7, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
EMPENHADO |
890,86 |
|
| 03/06/2026 |
03060017
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.672,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060017
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.672,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060016
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.336,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060016
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.336,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060015
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
29.592,10 |
|
| 03/06/2026 |
03060014
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE SUINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.616,50 |
|
| 03/06/2026 |
03060013
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060012
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.456,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060011
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060010
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060009
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
2.368,36 |
|
| 03/06/2026 |
03060008
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
3.138,80 |
|
| 03/06/2026 |
03060007
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
653,50 |
|
| 03/06/2026 |
03060006
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
606,50 |
|
| 03/06/2026 |
03060005
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
8.287,12 |
|
| 03/06/2026 |
03060004
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
27,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060003
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060002
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.083,11 |
|
| 03/06/2026 |
03060002
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
3.083,11 |
|
| 03/06/2026 |
03060001
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
183,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060001
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
183,00 |
|
| 03/06/2026 |
02060002
F AR LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS COM RECARGAS DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.774,61 |
|
| 03/06/2026 |
02060001
F AR LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.451,97 |
|
| 03/06/2026 |
01060098
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 105.635-2, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
PAGO |
4,01 |
|
| 03/06/2026 |
01060098
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 105.635-2, ATRAVES DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
|
LIQUIDADO |
4,01 |
|
| 03/06/2026 |
01060025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
|
LIQUIDADO |
3.673,00 |
|
| 02/06/2026 |
29050003
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.508,00 |
|
| 02/06/2026 |
29040010
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
733,58 |
|
| 02/06/2026 |
29040008
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGI [...]
|
PAGO |
807,12 |
|
| 02/06/2026 |
28050003
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX COM GRAVACAO (ARTE DESENVOLVIDA PELA CONTRATANTE) PARA PRACA DO BOREL.
|
LIQUIDADO |
2.532,75 |
|
| 02/06/2026 |
27050011
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 02/06/2026 |
27050008
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
LIQUIDADO |
167,20 |
|
| 02/06/2026 |
27050007
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROAIRAS-CE [...]
|
LIQUIDADO |
167,20 |
|
| 02/06/2026 |
27050006
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.034,40 |
|
| 02/06/2026 |
27050001
ZUILA MARIA RODRIGUES FEIJAO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/06/2026 |
25050006
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES MASSA FINA DO TIPO HOTDOG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
300,80 |
|
| 02/06/2026 |
25050005
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
69,60 |
|
| 02/06/2026 |
22050009
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.030,40 |
|
| 02/06/2026 |
22050004
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
18.685,20 |
|
| 02/06/2026 |
22050003
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
34.381,52 |
|
| 02/06/2026 |
22050002
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
4.836,00 |
|
| 02/06/2026 |
22050001
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
15.038,00 |
|
