| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/06/2026 |
05010120
KAYLANE DA SILVA FEIJO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010119
MARIA CLARA SILVA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010118
ISABELLA RODRIGUES MELO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010117
LUCAS VASCONCELOS PAIVA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010116
JOAO PAULO GONCALVES SILVA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010115
LUIS GUILHERME MACHADO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010114
ANTONIO MARCOS GONCALVES FEIJAO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010113
FELIPE LOIOLA MELO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010112
ANTONIO MARIO GONCALVES FEIJAO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010111
JOAO OTAVIO FARIAS MELO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010110
ANDRE LUCAS CARVALHO MELO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010109
KAUA RIQUELME BRAGA RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010108
VICTOR HUGO PEREIRA VASCONCELOS
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010107
YVES AZEVEDO MELO
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010106
JOAO PEDRO XIMENES TEIXEIRA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010105
RENE RODRIGUES PAIVA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010104
FRANCISCO DOUGLAS PEREIRA HOLANDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 08/06/2026 |
05010103
CARLOS EDUARDO MATOS DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010102
JOHN KENED SILVA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010101
LUCAS JEOVA BRITO FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010100
ANA LIVIA SOUSA MENDES
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010099
MARIA MEDLEY VASCONCELOS SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010098
MARIA CECILIA PEREIRA DE VASCONCELOS
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010059
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010029
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010028
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE ORC [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 08/06/2026 |
05010024
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REGIAO RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
|
PAGO |
51,28 |
|
| 08/06/2026 |
05010024
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REGIAO RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
|
PAGO |
55,28 |
|
| 08/06/2026 |
03060014
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE SUINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.616,50 |
|
| 08/06/2026 |
03060005
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
LIQUIDADO |
8.287,12 |
|
| 08/06/2026 |
02020012
DJCL LOCACOES LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
18.606,51 |
|
| 08/06/2026 |
02020011
DJCL LOCACOES LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
12.137,66 |
|
| 08/06/2026 |
02020005
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTE [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 08/06/2026 |
02010002
GHM ASSESSORIA,CONSULTAE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/06/2026 |
01060050
ANA BEATRIZ XIMENES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HHHHHH
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
01060050
ANA BEATRIZ XIMENES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HHHHHH
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 08/06/2026 |
01060021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
PAGO |
376,00 |
|
| 08/06/2026 |
01060019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
|
PAGO |
5.052,00 |
|
| 08/06/2026 |
01060018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
|
PAGO |
8.015,34 |
|
| 08/06/2026 |
01060017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
|
PAGO |
1.993,75 |
|
| 08/06/2026 |
01060009
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
|
PAGO |
217,50 |
|
| 08/06/2026 |
01040038
MARIA LIDIANE PAIVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA GRATIFICACIONAL AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/06/2026 |
29040008
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGI [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,52 |
|
| 05/06/2026 |
28050010
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
13.043,18 |
|
| 05/06/2026 |
28010010
W S RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, A SEREM PRODUZIDAS NO [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 05/06/2026 |
27050026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.726,06 |
|
| 05/06/2026 |
27050009
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO RODA DE CONVERSA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ALU [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 05/06/2026 |
27050001
ZUILA MARIA RODRIGUES FEIJAO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 05/06/2026 |
24040004
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
PAGO |
4.714,00 |
|
| 05/06/2026 |
21050006
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.502,28 |
|
| 05/06/2026 |
05060011
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES EM ALUSAO AO JUNIOR AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO [...]
|
EMPENHADO |
3.132,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060010
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
2.027,77 |
|
| 05/06/2026 |
05060009
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
5.268,62 |
|
| 05/06/2026 |
05060008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.366,78 |
|
| 05/06/2026 |
05060007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
13,98 |
|
| 05/06/2026 |
05060006
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
LIQUIDADO |
57.415,23 |
|
| 05/06/2026 |
05060006
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
|
EMPENHADO |
114.830,46 |
|
| 05/06/2026 |
05060005
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.553,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060005
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
|
EMPENHADO |
1.553,00 |
|
| 05/06/2026 |
05060004
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
