| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/06/2026 |
01040127
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
693,28 |
|
| 27/06/2026 |
15060005
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE LAGOA DO PEIXE NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
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PAGO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
27040007
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO APORTE DO SEGURO SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB [...]
|
PAGO |
3.228,00 |
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| 26/06/2026 |
26060019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES LABORAIS NA GRENDENE, VISANDO AO RES [...]
|
PAGO |
10.120,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES LABORAIS NA GRENDENE, VISANDO AO RES [...]
|
LIQUIDADO |
10.120,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES LABORAIS NA GRENDENE, VISANDO AO RES [...]
|
EMPENHADO |
10.120,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060018
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
961,96 |
|
| 26/06/2026 |
26060017
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.874,34 |
|
| 26/06/2026 |
26060016
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.689,02 |
|
| 26/06/2026 |
26060015
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
288,50 |
|
| 26/06/2026 |
26060014
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS [...]
|
EMPENHADO |
2.281,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060013
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
4.005,66 |
|
| 26/06/2026 |
26060012
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.846,44 |
|
| 26/06/2026 |
26060011
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
208,80 |
|
| 26/06/2026 |
26060010
NOVIN DA AGUA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
52,20 |
|
| 26/06/2026 |
26060009
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS ARAUJO SALES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060009
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS ARAUJO SALES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060008
ALVARO ALVES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060007
VIRGINA SOUZA AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E ESTADIA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 26/06/2026 |
26060006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA, CUMULADA COM PEDIDO DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE, AJUIZADA PELO O [...]
|
LIQUIDADO |
5.945,13 |
|
| 26/06/2026 |
26060006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA, CUMULADA COM PEDIDO DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE, AJUIZADA PELO O [...]
|
EMPENHADO |
5.945,13 |
|
| 26/06/2026 |
26060005
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DE UBS DA LOCALIDADE DE MURICOCA MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
167,20 |
|
| 26/06/2026 |
26060004
NOVIN DA AGUA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAIS E VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE [...]
|
EMPENHADO |
166,50 |
|
| 26/06/2026 |
26060003
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UBS DE ITAMARACA, BOA VISTA, E ELOI JOSE DE VASCONCELOS. DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
EMPENHADO |
2.109,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA UBS DA LOCALIDADE DE MURICOCA EM GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
403,57 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 26/06/2026 |
24060003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
41.888,94 |
|
| 26/06/2026 |
23060010
NOVIN DA AGUA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
113,10 |
|
| 26/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
18,85 |
|
| 26/06/2026 |
05010151
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18,85 |
|
| 26/06/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
69,09 |
|
| 26/06/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
69,09 |
|
| 26/06/2026 |
02010041
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.
|
PAGO |
20.091,60 |
|
| 26/06/2026 |
02010041
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.
|
LIQUIDADO |
20.091,60 |
|
| 26/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
93.870,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060092
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
93.870,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060086
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM -RESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
|
LIQUIDADO |
2.354,80 |
|
| 26/06/2026 |
01060049
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE IDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAES ACUMULADAS COM PEDIDO DE PENSAO ALIMENTICIA AJUIZADA POR CRISSIE [...]
|
LIQUIDADO |
16.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 25/06/2026 |
28010006
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES LABORAIS NA GRENDENE, VISANDO AO RES [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES LABORAIS NA GRENDENE, VISANDO AO RES [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES LABORAIS NA GRENDENE, VISANDO AO RES [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060002
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
6.694,37 |
|
| 25/06/2026 |
25060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE REPLANILHAMENTO (ALTERACAO DE RUAS E ALTERACAO DE ORCAMENTO) , REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO TOS [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 25/06/2026 |
25060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE REPLANILHAMENTO (ALTERACAO DE RUAS E ALTERACAO DE ORCAMENTO) , REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO TOS [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 25/06/2026 |
25060001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE REPLANILHAMENTO (ALTERACAO DE RUAS E ALTERACAO DE ORCAMENTO) , REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO TOS [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 25/06/2026 |
18060007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS DO TIPO GRANDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
|
PAGO |
1.137,60 |
|
| 25/06/2026 |
18060006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JACURUTU
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS DO TIPO GRANDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
|
PAGO |
1.896,00 |
|
| 25/06/2026 |
16060006
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES MASSA FINA TIPO HOTDOG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTACCAO ESCOLAR - MAIS TEMPO JUNTOS DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.030,40 |
|
| 25/06/2026 |
10020005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
303,14 |
|
| 25/06/2026 |
08010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
303,14 |
|
| 25/06/2026 |
08010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
362,67 |
|
| 25/06/2026 |
08010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
765,15 |
|
| 25/06/2026 |
08010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
421,81 |
|
| 25/06/2026 |
08010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
940,48 |
|
| 25/06/2026 |
08010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRET [...]
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LIQUIDADO |
454,71 |
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