Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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18.872,75 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050052
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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28.148,52 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050053
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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2.921,13 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICA [...]
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16.358,91 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050039
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
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1.284,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050043
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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10.163,70 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050009
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA/BANDA DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTACAO ARTISTICA A SER REALIZADA EM COMEMORACAO A EMANCIPA [...]
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500.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050044
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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3.740,48 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, SONDAGEM, ACESSIBILIDADE, GEOREFERENCIAMENTO, PGRCC E PROJETO DR CONTROLE DE PARTICULADOS [...]
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108,39 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050040
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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1.903,11 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050042
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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1.122,39 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050041
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
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3.408,85 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050036
LORRAN ARAUJO MENEZES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E [...]
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4.500,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050037
PAULO GERARDO VIEIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DO SR. PAULO GERARDO VIEIRA, O QUAL PASSA POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO MOMENTO NAO PODE ARCA [...]
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200,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050038
MARIA JOSE DAMASCENO SILVA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DDE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE QUE NO MOMENTO NAO PODE ARCAR COM A DESPESA.
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500,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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100,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050006
RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO DE MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
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675,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
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4.501,77 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.957,02 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O COMPETICOES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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14.383,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA PALESTRA E ALUSAO AO DIA DO GARI QUE OCORRERA DIA 16/05/2026.
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816,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050006
NOVIN DA AGUA LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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291,90 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01050012
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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550,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 14040011
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA CAPACITACAO CONTRA INCENDIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGR [...]
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510,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040133
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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4.602,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
ARTENIO MESQUITA RAMOS
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPE [...]
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1.600,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLHAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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5.363,02 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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4.471,91 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13050007
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.774,49 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13050008
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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7.674,40 |
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