Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13050009
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.545,80 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050017
J. L. CARNEIRO
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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490,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 07050007
J. L. CARNEIRO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS COM 32 ITENS A SEREM DOADOS CONFORME O PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO SAUDAVEL.
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10.139,70 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE SOLICITACAO ESPECIALIZADOR DE EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE GR [...]
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8.531,52 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE EXAMES DE IMAGENS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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8.615,21 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 29040008
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGI [...]
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26.435,52 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
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100,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLAR DA REDE DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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130,50 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
F AR LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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429,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050003
F AR LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S [...]
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429,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MOTOR BOMBA MONOFASICO MBP 3R3PB-28 180 1 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E S [...]
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1.780,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 12050005
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SER [...]
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1.040,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050013
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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334,40 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050012
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.344,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO M [...]
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1.132,28 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050010
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.406,09 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
F AR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SSECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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2.440,01 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050006
F AR LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESE [...]
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750,95 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL NESTA DATA.
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11.293,36 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 30040003
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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350,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040124
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, COM GRAVACAO TAM 60X40 COM INSTALACAO CONFORME NECESSARIO (ARTE DESENVOLVIDA PELA C [...]
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4.604,42 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050012
RAIMUNDO SOUSA ALVES
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O VERIADOR RAIMUNDO SOUSA ALVES,PARA REALIZAR NO DIA 14 DE MAIO ,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE D [...]
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500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050010
ALVARO ALVES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO, MOTORISTA, CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA C [...]
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75,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050011
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050005
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABORA [...]
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75.513,88 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICAO PARA OS CONVIDADOS PARA A COMEMORACAO AO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICOS DE ENFERMAGEM.
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2.940,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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100,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE ESTUDO TECNICO DE COMPOSICAO GRAVIMETRICA DOS RESIDUOS URBANOS (RSU) JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL [...]
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108,39 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
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33.148,20 |
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