Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040110
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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653,50 |
29/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040125
FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRO [...]
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522,80 |
29/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040023
ANTONIA ROSIFRANCA MESQUITA PAIVA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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500,00 |
05/05/2026 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01040027
MARIA MONIELLE MACIEL MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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500,00 |
05/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050008
FILIPE MELO CAVALCANTE-ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS VETERINARIOS PRESTADOS REFERENTE AOS MESES DE MARCA E ABRIL DE 202 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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10.800,00 |
11/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050009
ECOMILL SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ø MEDICAO DO 3O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A E [...]
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205.333,79 |
11/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050036
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
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200.481,34 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 29040001
FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO [...]
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400,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 28040004
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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100,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 28040006
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE ROCADEIRAS COSTAL FS 221 A GASOLINA 35CM2, 2,3CV (1,7 KW) DE POTENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IN [...]
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4.982,54 |
08/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 23040003
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHE PARA PARTICIPANTES DA SEMA DA IMUNIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
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3.132,00 |
18/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040006
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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200,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 09040006
MARIA MIRANI DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA (ADULTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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420,00 |
- - - |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30030008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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188,00 |
13/05/2026 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050017
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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26,16 |
01/05/2026 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050018
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.050,48 |
01/05/2026 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050019
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO FINANCEIRO DE EMPRESTIMO BB INCIDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E RELANCAMENTO NESTA DATA.
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334,28 |
01/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040001
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE S [...]
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16.000,00 |
11/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040004
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RETITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5525-5, PARA CORRECAO DO LANCAMENTO NESTA DATA.
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2.600,00 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040002
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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600,00 |
04/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02040016
INTEGRA MED LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABORAT [...]
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64.800,00 |
13/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02040006
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO [...]
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34.906,48 |
08/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040147
FOPAG - FMAS TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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7.587,28 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040143
FOPAG - H.H.J.G. CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GROAIRAS(CONTRATADO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.038,91 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040144
FOPAG - FUNASA CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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26.394,00 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040148
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
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11.724,33 |
29/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040142
FOPAG - PSF EFETIVOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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76.703,80 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040145
FOPAG - CLINICA DE FISIOTERAPIA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.335,56 |
29/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040149
FOPAG - PSF CONTRATADO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.194,74 |
30/04/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040150
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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73.713,93 |
04/05/2026 |
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