Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18050024
GRAFICA FAISKA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE GABINETE.
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330,00 |
16/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18050025
GRAFICA FAISKA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, PARA IDENTIFICACAO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNI [...]
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330,00 |
16/07/2026 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01040003
JF ANDRADE JUNIOR LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINAS DO TIPO PERSIANA VERTICAL COM BANDO EM PVC E TAPETE PERSONALIZADO. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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12.764,16 |
13/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070001
JANIELSON XIMENES FEIJAO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JANIELSON XIMENES FEIJAO, MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/ [...]
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200,00 |
02/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
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285,59 |
02/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA 2A ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNI [...]
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285,59 |
02/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070019
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVI [...]
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775,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070005
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL, ACRESCIDA DO TERCO CONSTITUCIONAL, DEVIDAS AO EX SERVIDOR FRANCISCO HERDERSON GOMES [...]
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924,00 |
08/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070054
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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615,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070055
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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60,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070056
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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405,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070060
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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148,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070061
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
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1.486,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070062
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
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214,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070063
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REP [...]
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6.940,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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2.153,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070057
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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6.949,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070059
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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12.211,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070053
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
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9.696,50 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070050
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
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518,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070051
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
225,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070049
36.305.557 MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
|
518,00 |
10/07/2026 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070052
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSI [...]
|
90,00 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 30060015
JOSE MARIA XIMENES LIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DA EDUCACAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
400,00 |
02/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 30060011
NOVIN DA AGUA LTDA
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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78,30 |
13/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 26060010
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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52,20 |
13/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 26060011
NOVIN DA AGUA LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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208,80 |
10/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 19060005
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.295,67 |
07/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 19060006
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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708,80 |
07/07/2026 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 16060001
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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1.906,65 |
07/07/2026 |
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