Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 09070009
L TAUMATURGO NETO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES (GARRAFAS TERMICAS) PARA OS MOTORISTAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE GROAIRAS-CE, EM ALUSAO AS COMEMORA [...]
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8.850,00 |
- - - |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070120
GSM CENTER LTDA - ME
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
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1.850,00 |
28/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070121
GSM CENTER LTDA - ME
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA, E-SIC E LOCACAO E M [...]
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1.550,00 |
28/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070109
ECOGUIMA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA DA INFRA E OBRAS PUBLICAS NESTA DATA NO MUNICIPIO DE GROIRAS.
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200,00 |
21/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070106
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5.524-7, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDO NESTA DATA.
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866,94 |
21/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070082
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
Nota Fiscal: 189
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
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107.214,82 |
21/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 29060002
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULAS DE ALIMENTACAO ENTERAL OU ORAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE ASSISTENCIA [...]
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19.150,40 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 19060013
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO E CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOS EM MDF, PARA SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE.
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44.019,00 |
24/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20070001
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
23/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20070002
ALVARO ALVES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/07/2026, [...]
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75,00 |
23/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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513,54 |
21/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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921,37 |
21/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070037
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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924,53 |
21/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070033
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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4.448,84 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070036
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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122,10 |
21/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070040
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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3.116,34 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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4.965,10 |
- - - |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070034
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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8.478,47 |
21/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070029
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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14.923,22 |
- - - |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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90,67 |
21/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070031
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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1.538,21 |
21/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070032
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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3.146,72 |
23/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070039
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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2.246,41 |
21/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 16070007
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - ME
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
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11.059,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 15070002
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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334,40 |
31/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 14070004
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUCAO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO [...]
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15.952,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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49.907,79 |
20/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
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23.788,70 |
20/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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2.867,14 |
20/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070090
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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6.560,80 |
20/07/2026 |
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