Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
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6.926,65 |
20/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070101
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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9.607,09 |
23/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070113
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE USO DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICI [...]
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5.200,00 |
28/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070114
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
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1.300,00 |
28/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070116
F. SILLAS CAVALCANTE
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE MEPRESA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA VISANDO A PRODUCAO DE CONTEUDO, RELACIONAMENTO COM A MIDIA E DIVUL [...]
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4.200,00 |
20/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070122
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
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7.400,00 |
28/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070123
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
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3.400,00 |
28/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070010
MARIA BIANCA RODRIGUES PAIVA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA BIANCA RODRIGUES PAIVA, CHEFE DA CENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS, PARA FAZ [...]
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100,00 |
21/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070011
MARCIANA PRICILA DA SILVA MATOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARCIANA PRICILA DA SILVA MATOS, CHEFE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTA [...]
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100,00 |
21/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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299,00 |
21/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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1.033,00 |
23/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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2.864,00 |
21/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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17.896,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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189,00 |
21/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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12.226,00 |
- - - |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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8.601,50 |
- - - |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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34,00 |
31/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E RE [...]
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31.144,58 |
21/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E R [...]
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16.166,44 |
21/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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34.966,43 |
- - - |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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375,00 |
23/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 16070012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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49,00 |
22/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070003
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
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261,00 |
31/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15070004
NOVIN DA AGUA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROIRAS-CE.
|
261,00 |
28/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070003
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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12.065,70 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 13070001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
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8.537,79 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070118
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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2.428,73 |
28/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070119
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
550,00 |
28/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 20050001
GRAFICA FAISKA LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE G [...]
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545,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070024
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
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100,00 |
21/07/2026 |
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