Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010089
yM.p7v.NZq/vVam-BX
LIDIANE VASCONCELOS MELO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010091
t0.TeA.MaE/RpZb-rq
LUCAS RODRIGUES DA SILVA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010092
ME.QY6.6lh/UJef-+0
MARIA ELISABETE FIDELES PAIVA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010093
xc.32r.DSI/CLBJ-Re
MARIA ELISANGELA TORRES MOREIRA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010094
83.VcJ.Lqr/NEEQ-EM
TALIA PAULO RICARDO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010095
Y2.POf.Goy/DMDL-+T
FRANCISCO RICARDO RIPARDO XIMENES
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010096
5d.IsU.ENG/G6zp-02
FLAVIA SANTANA DOS SANTOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010097
Mm.Eia.DfY/PgoV-nn
ANTONIO ORION SANTANA DOS SANTOS
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010134
QD.K3Q.fE7/MdLw-KC
ANTONIO MARCOS PAIVA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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500,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02020069
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO PISO DA INFERMANGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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65.396,76 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030031
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCOS FRANCISCO MACHADO MELO JUNIOR
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10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCOS FRANCISCO MACHADO MELO JUNIOR, CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EST [...]
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600,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE MALAQUIAS AZEVEDO PRADO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MALAQUIAS AZEVEDO PRADO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CI [...]
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55,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO RUAN RODRIGUES MELO PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIA [...]
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165,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE MAURICIO LIMA NERI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MAURICIO LIMA NERI PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E [...]
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165,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030030
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ARTENIO MESQUITA RAMOS
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS,SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDA [...]
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600,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AUIAR, PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
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400,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO NEUTON SILVA FILHO , SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS PARA FAZER JUS AS DESPES [...]
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600,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
30.128.782/0001-00
UPMAT EDUCACIONAL
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CURSO/CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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169,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020026
an.gDT.Cdu/2q5U-jX
MANOELA PINTO DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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500,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020027
J3.zux.T0b/vmy5-f9
ANTONIA DE MARIA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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500,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020028
Zv.aY8.pAx/Xy7I-lW
FRANCISCO KAUA LOPES FERREIRA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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500,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020029
br.hEa.ovO/yzSN-m7
MARIA LORRANA RODRIGUES ARAUJO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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500,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05020030
Wj.rH7.lZA/mhYp-ZL
FRANCISCO MELO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, MATRICULADOS REGULARMENTE CONFORME ANALISE PRE [...]
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500,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 19010007
07.432.752/0001-70
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
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04030001 |
237.525,98 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 19020027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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28.699,64 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 19020028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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1.068,50 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 23020003
46.722.382/0001-68
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS INSTALACAO FISICAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA [...]
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87.328,25 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE O [...]
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2.532,09 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE [...]
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1.514,14 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010169
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
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0,60 |
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