Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ALCINE LIMA PAIVA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. ALCINE LIMA PAIVA, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
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90,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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75,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 28020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA,PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
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75,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26010004
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS E GESTANTES QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA E ORIENTACAO SOBR [...]
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2.356,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030023
62.742.642/0001-13
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR CABECA A SEREM SERVIDOS NA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS EM DIAS DE SESSAO.
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2.253,30 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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14,48 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010054
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE TODAS A UNIDADES DE SAUDE DO MUN [...]
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9.980,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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65,40 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020009
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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9.804,24 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020010
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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31.297,70 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020004
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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3.123,86 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010018
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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5.930,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 19020024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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7.935,55 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 19020025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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794,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010195
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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13,08 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010201
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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39,24 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010051
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABOILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRASREFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADA [...]
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4.377,23 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010064
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR UBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI FEDE [...]
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15,57 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020048
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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3.496,81 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020054
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - IGDPBF CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO [...]
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6.889,33 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020055
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - IGDPBF COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO [...]
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1.621,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010153
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - NASF
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.707,72 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010174
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SESB
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NO CENTRO DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
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4.190,40 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020051
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE
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3.160,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020053
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FUNASA CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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5.562,95 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010156
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - EDUCACAO 70% COMISSIONADOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.315,75 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010163
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - EDUCACAO ESPECIAL EFETIVOS 70%
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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2.107,39 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010168
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEDUC 70% EFETIVOS
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
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121.389,26 |
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