Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLIN [...]
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7.451,01 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
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3.012,47 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020001
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
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285,59 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLIN [...]
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2.225,57 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
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18.941,45 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
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8.388,07 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
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3.195,91 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GAS [...]
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2.677,17 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESE [...]
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941,71 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
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3.556,54 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020059
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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2.237,20 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020060
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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523,60 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010063
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI FED [...]
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5,02 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
HUGO ARAGAO XIMENES
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA [...]
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300,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 24020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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400,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010139
fG.tcd.O3e/JUk1-S9
RONALDO PRADO MELO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE T [...]
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350,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 23020002
7h.uF+.WDd/hHMc-XQ
SILVANA MARIA DA SILVA MARTINS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA E DESENV [...]
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500,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 20020007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 23020004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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|
75,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
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430,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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643,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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4.736,96 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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6.131,75 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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15.353,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020001
33.310.972/0001-31
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, ELETRICISTA E [...]
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11.977,70 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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|
26,50 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
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|
2.825,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
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|
92,75 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 19020003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLIN [...]
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474,50 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05020014
HT.T72.RQB/OEME-DT
MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL [...]
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400,00 |
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