| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
23020004
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS INSTALACAO FISICAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
87.328,25 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS INSTALACAO FISICAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
87.328,25 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
SILVANA MARIA DA SILVA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA E DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
SILVANA MARIA DA SILVA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE ARENA DE BEACH TENIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE ARENA DE BEACH TENIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRO [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/02/2026 |
20020003
VALDENE GARCIA LIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
19020005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
297,00 |
|
| 23/02/2026 |
19020001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
851,42 |
|
| 23/02/2026 |
11020002
P V R CAETANO LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
81.791,61 |
|
| 23/02/2026 |
06020004
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.497,44 |
|
| 23/02/2026 |
05020025
F. N. DE A. FILHO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL (RENOME LOCAL) E DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 23/02/2026 |
05020014
MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020067
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020067
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020066
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 24.120-2,PARA CORRECAO DO LANCAMENTO (PAGAMENTO DEVOLVIDO),ATRAVES DA SECRETARIA DA CAMARA DE G [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020066
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020065
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020064
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E CESSAO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020058
COSTA & AZEVEDO LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020038
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO, NA APLICACAO DOS NORMATIVOS LEGAIS APL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020034
ECOMAQ SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
62.739,01 |
|
| 23/02/2026 |
02020032
INTEGRA MED LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
37.621,96 |
|
| 23/02/2026 |
02020031
INTEGRA MED LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
80.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010077
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2026 |
20020008
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
|
EMPENHADO |
7.287,97 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
183,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
F AR LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
3.123,86 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
VALDENE GARCIA LIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
VALDENE GARCIA LIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
MARIA SILVANI MELO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
MARIA SILVANI MELO
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
F AR LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.947,87 |
|
| 20/02/2026 |
12020001
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 20/02/2026 |
11020003
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 20/02/2026 |
10020004
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
|
PAGO |
4.236,11 |
|
| 20/02/2026 |
10020003
DJCL LOCACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
3.721,30 |
|
| 20/02/2026 |
10020002
DJCL LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
21.861,84 |
|
| 20/02/2026 |
09020003
ATOS EDICOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
09020002
ATOS EDICOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
|
PAGO |
91.800,00 |
|
| 20/02/2026 |
05020010
HIGIENIZADORA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
793,18 |
|
| 20/02/2026 |
05020008
HIGIENIZADORA SANTOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
1.622,95 |
|
| 20/02/2026 |
05020007
HIGIENIZADORA SANTOS
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
PAGO |
6.931,12 |
|
| 20/02/2026 |
05020006
HIGIENIZADORA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
1.269,68 |
|
| 20/02/2026 |
05020005
HIGIENIZADORA SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA CILENE MACIEL, PREFEITA EM EXERCICIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
PAGO |
311,82 |
|
| 20/02/2026 |
05020004
HIGIENIZADORA SANTOS
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nø22120006 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA MURICOCA RIO GR [...]
|
PAGO |
6.416,92 |
|
| 20/02/2026 |
02020077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
57,42 |
|
| 20/02/2026 |
02020077
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.352,42 |
|
| 20/02/2026 |
02020076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
369,76 |
|
| 20/02/2026 |
02020076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.146,83 |
|
| 20/02/2026 |
02020075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
397,14 |
|
| 20/02/2026 |
02020074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRA [...]
|
LIQUIDADO |
16.900,08 |
|
| 20/02/2026 |
02020073
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
PAGO |
765,53 |
|
| 20/02/2026 |
02020073
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
|
LIQUIDADO |
14.068,86 |
|
