Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 30040003
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
|
350,00 |
21/05/2026 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040124
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO INOX, COM GRAVACAO TAM 60X40 COM INSTALACAO CONFORME NECESSARIO (ARTE DESENVOLVIDA PELA C [...]
|
4.604,42 |
18/05/2026 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050012
RAIMUNDO SOUSA ALVES
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O VERIADOR RAIMUNDO SOUSA ALVES,PARA REALIZAR NO DIA 14 DE MAIO ,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE D [...]
|
500,00 |
14/05/2026 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050010
ALVARO ALVES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO, MOTORISTA, CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA C [...]
|
75,00 |
15/05/2026 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050011
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
100,00 |
15/05/2026 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050005
INTEGRA MED LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABORA [...]
|
75.513,88 |
13/05/2026 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICAO PARA OS CONVIDADOS PARA A COMEMORACAO AO DIA DO ENFERMEIRO E TECNICOS DE ENFERMAGEM.
|
2.940,00 |
18/05/2026 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
100,00 |
12/05/2026 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE ESTUDO TECNICO DE COMPOSICAO GRAVIMETRICA DOS RESIDUOS URBANOS (RSU) JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL [...]
|
108,39 |
12/05/2026 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
33.148,20 |
13/05/2026 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 30040002
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
|
1.070,00 |
21/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL NESTA DATA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
26.527,69 |
11/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
HUGO ARAGAO XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES, SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA [...]
|
400,00 |
12/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
125,97 |
12/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
125,97 |
12/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO PARA REFORMA DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
16.212,91 |
12/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FIES, AUTORIZADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
7.000,00 |
29/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050007
FRANCISCO JANIO XIMENES CRUZ
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR NO RETORNO DE MEMBROS DA FAMILIA AO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL APRESENTADA.
|
800,00 |
13/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 29040011
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
959,14 |
22/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 29040012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
1.033,90 |
21/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 22040009
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
7.562,40 |
26/05/2026 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 20030012
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
1.700,00 |
13/05/2026 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050005
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
100,00 |
12/05/2026 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050007
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
|
1.336,00 |
- - - |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA JULIA ELISA COM CONSTRUCAO [...]
|
285,59 |
08/05/2026 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CAPINA MANUAL, COMPREENDENDO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS A SEREM REALIZADOS NAS RUAS D [...]
|
285,59 |
08/05/2026 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE CARGO/FUNCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAODE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
108,39 |
08/05/2026 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050014
F. FABIO BARROS PARENTE
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
|
53.088,41 |
13/05/2026 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
NOVIN DA AGUA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
|
243,60 |
13/05/2026 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01050014
F. SILLAS CAVALCANTE
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE MEPRESA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA VISANDO A PRODUCAO DE CONTEUDO, RELACIONAMENTO COM A MIDIA E DIVUL [...]
|
4.200,00 |
18/05/2026 |
|
